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分公司季度開票有限額嗎?5月份已經(jīng)開了28萬元,還可以開15.8萬元嗎?對(duì)季度納稅有什么影響嗎?

84785004| 提問時(shí)間:2021 05/25 10:54
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韋老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好!請(qǐng)問你們是小規(guī)模納稅人嗎,你們是季度45萬以內(nèi)免稅嗎?
2021 05/25 10:56
84785004
2021 05/25 11:03
如何查詢是不是小規(guī)模納稅人?分公司不是按一般納稅申報(bào)嗎?
韋老師
2021 05/25 11:07
登錄電子稅務(wù)局看我的信息,如果增值稅是季報(bào)就是小規(guī)模納稅人。
84785004
2021 05/25 11:11
增值稅是季報(bào),稅率0.03。? 5月份已經(jīng)開了28萬元,還可以開15.8萬元嗎?對(duì)季度納稅有什么影響嗎
韋老師
2021 05/25 11:15
如果你是小規(guī)模納稅人季度45萬免稅的話,再開15.8萬季度你是免交增值稅的,但是企業(yè)所得稅要看你有沒有利潤,有利潤就要交企業(yè)所得稅的。
84785004
2021 05/25 11:19
如果不是小規(guī)模納稅人呢?怎么計(jì)算交稅。交多少稅,不是小規(guī)模納稅人沒有免稅政策是嗎?
韋老師
2021 05/25 11:24
不是小規(guī)模納稅人沒有免稅政策的,一般納稅人增值稅是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)的。
84785004
2021 05/25 11:25
不是小規(guī)模納稅人,是不是季度開票是沒有限額的?
韋老師
2021 05/25 11:31
一般納稅人沒有免稅政策,小規(guī)模納稅人就是開超了就要交稅,也不能說是限額。
84785004
2021 05/25 11:50
老師,小規(guī)模是不超45萬免交增值稅嗎?所得稅不能免沒有這個(gè)政策是嗎?小規(guī)模納稅人季度開票超過了45萬,要怎么計(jì)算交的增值稅,是全額交嗎?
韋老師
2021 05/25 12:13
是的,所得稅是有利潤就要交稅的。
韋老師
2021 05/25 12:14
如果季度超過45萬是要全額繳納的
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