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老師,請問我們2019年計提了資產(chǎn)減值損失,匯算清繳的時候調(diào)增了,2020年轉(zhuǎn)回了部分計提的資產(chǎn)減值損失,那2020年匯算清繳的時候A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表是不是要做調(diào)減,填轉(zhuǎn)回那部分金額的負數(shù)



你好,資產(chǎn)減值損失轉(zhuǎn)回是負數(shù),要調(diào)減應(yīng)納稅所得額。
2021 05/25 13:49

老師,請問我們2019年計提了資產(chǎn)減值損失,匯算清繳的時候調(diào)增了,2020年轉(zhuǎn)回了部分計提的資產(chǎn)減值損失,那2020年匯算清繳的時候A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表是不是要做調(diào)減,填轉(zhuǎn)回那部分金額的負數(shù)
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