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問(wèn)題已解決
老師，賬上有往來(lái)款已支付，但沒(méi)有發(fā)票。匯算清繳把這些往來(lái)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出了。這樣的話營(yíng)業(yè)外支出中有31.4萬(wàn)是稅前不能扣除的，在匯算清繳中應(yīng)在哪張表中填列？
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你好，在納稅調(diào)整的，其他那里
2021 05/26 13:11
84785043 
2021 05/26 13:14
老師，是在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的45行（其他）第3列（調(diào)增金額）欄填寫(xiě)嗎
84785043
2021 05/26 13:16
這張表上另外還有招待費(fèi)、滯納金調(diào)增，合計(jì)數(shù)為34.67萬(wàn)，
紫藤老師 
2021 05/26 13:19
在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的45行（其他）第3列（調(diào)增金額）欄填寫(xiě)
84785043
2021 05/26 13:22
老師，填寫(xiě)了提交后系統(tǒng)提示，其他欄金額和合計(jì)欄金額不一致，請(qǐng)核實(shí)其他金額是否準(zhǔn)確填報(bào)
84785043
2021 05/26 13:23
合計(jì)欄中還有招待費(fèi)、滯納金的調(diào)增
紫藤老師
2021 05/26 13:23
你好，下午再咨詢稅務(wù)局的，他們現(xiàn)在下班了
84785043
2021 05/26 13:23
其他欄和合計(jì)欄不一致有錯(cuò)嗎？為啥要核實(shí)？
紫藤老師
2021 05/26 13:24
其他欄和合計(jì)欄不一定一致的
84785043
2021 05/26 13:27
老師，賬上有筆應(yīng)收賬款35萬(wàn)，甲方破產(chǎn)了，有破產(chǎn)公告。這筆轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外支出了，稅前應(yīng)可以扣除。這筆應(yīng)在哪張表上填列
紫藤老師
2021 05/26 13:29
正常損失里面?這個(gè)是可以稅前扣除的
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