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廣告費和業(yè)務宣傳費的以前年度累計結轉扣除額為什么會直接納稅調減呀，有點沒看懂這張表，老師可以幫忙解釋下嗎
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您好，因為廣宣費沒有用完是可以結轉年度扣除的，去年沒用完的可以放到今年繼續(xù)扣除，這21萬去年超限額了沒扣除，所以在今年扣除，在今年的應納稅所得額調減
2021 05/26 15:28
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廣告費和業(yè)務宣傳費，本年超過了扣除額，納稅調增了，為什么還要結轉至下年扣除
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當年沒有廣告費和宣傳費要如何填廣告費和業(yè)務宣傳費跨年度納稅調整明細表？只在收入那欄填了，其余為0，報錯顯示第8行‘加：以前年度累計結轉扣除額’應等于核定信息‘廣告業(yè)務宣傳_累計結轉以后年度扣除額’【1745】是什么原因？
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廣告費和業(yè)務宣傳費跨年度納稅調整明細表，這個表這樣對嗎，結轉以后年度為什么會有余額呢
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看一看以下是否對。如何填寫A105060表(數據匯總至A105000表)*本年廣告費和業(yè)務宣傳費支出：登錄財務軟件查管理費用/銷售費用-廣告費和業(yè)務宣傳費本年合計數。*減不允許扣除的廣告費和業(yè)務宣傳費支出：不允許扣除的。*本年符合條件的廣告費和業(yè)務宣傳費支出：系統自動計算顯示。*本年計算廣告費和業(yè)務宣傳費扣除限額的銷售(營業(yè))收入：登錄財務軟件查主營業(yè)務收入和其他業(yè)務收入本年合計數。*稅收規(guī)定扣除率：15%*本企業(yè)計算的廣告費和業(yè)務宣傳費扣除限額：系統自動計算顯示。*本年結轉以后年度扣除額：系統自動計算顯示。*加以前年度累計結轉扣除額：以前年度多余扣除的限額?？刹榭瓷夏甓鹊腁105060表中的“累計結轉以后年度扣除額”金額。*減本年扣除的以前年度結轉額：系統自動計算顯示。*按照分攤協議歸集......：這里填的金額要小于等于本年符合條件的廣告費和業(yè)務宣傳費支出，同時小于本企業(yè)計算的廣告費和業(yè)務宣傳費扣除限額。*按照分攤協議從其他關聯方......：填的是按協議規(guī)定從其他企業(yè)獲取的廣告費和業(yè)務宣傳費金額。*本年廣告費和業(yè)務宣傳費支出納稅調整金額：系統自動
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廣告費和業(yè)務宣傳費在2018年有結轉到以后年度扣除的余額45萬，但是在2019-2021年都沒有填A105060廣告費和業(yè)務宣傳費跨年度調整表，在進行2022年匯算清繳時，因為2022年有業(yè)務宣傳費，填寫A105060這張表時，以前年度累計結轉扣除額沒有數據，以前年度的這個45萬也沒辦法填寫，這個45萬如果想扣除，是不是要更正申報2019-2021年的匯算清繳數據？
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