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實(shí)務(wù)
問題已解決
支付給美國的FDA認(rèn)證費(fèi)時(shí)我司繳納了企業(yè)所得稅、增值稅及附加費(fèi)會(huì)計(jì)分錄如何處理？這些稅金不是代扣代繳，是我司負(fù)擔(dān)的的。
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同學(xué)您好，那納稅人名稱就是您公司的是嗎
2021 05/27 15:51
84784992 
2021 05/27 16:01
是的，企業(yè)所得稅：借所得稅貸銀行存款？增值稅是不是可以抵扣，分錄怎么處理？附加稅可不可以借稅金及附加貸銀行存款
文老師 
2021 05/27 16:15
可以抵扣的話，那就計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額的，是您公司的話，就是稅金及附加的
84784992
2021 05/27 16:52
我問了三個(gè)老師，每個(gè)老師都不一樣。
84784992
2021 05/27 16:54
按正常應(yīng)該 是我們幫對(duì)方公司代扣代繳，但是這三筆稅對(duì)方公司也不可能給我們，所以站在我司的角度處理
文老師
2021 05/28 05:51
常規(guī)的話，您是代扣代繳，那所得稅和附加稅您是不可以記入您的所得稅和附加稅的
84784992
2021 05/28 06:32
所以我問站在我公司的角度怎么做？
84784992
2021 05/28 10:41
那增值稅怎么做？可以抵扣嗎？
文老師
2021 05/28 10:59
增值稅可以做進(jìn)項(xiàng)稅額，這是可以抵扣的
84784992
2021 05/28 11:49
好的，謝謝老師
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