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物業(yè)公司,關于預收物管費,增值稅與企業(yè)所得稅確認時間及金額的疑惑。如圖,是否正確?

84785022| 提問時間:2021 05/30 10:10
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李煜老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
應稅服務增值稅納稅義務發(fā)生時間為:提供應稅服務并收訖銷售款項或者取得索取銷售款項憑據(jù)的當天;先開具發(fā)票的,為開具發(fā)票的當天。物業(yè)管理費收到預收款應當按全額確認增值稅。 所得稅確認應當按照合同規(guī)定服務期按期確認收入。 兩者確認金額會出現(xiàn)差額
2021 05/30 19:32
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