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問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)我們公司本來(lái)因這兩年疫情情況關(guān)門(mén)了,可老板另外一個(gè)朋友過(guò)來(lái)相當(dāng)于借給他錢(qián)投入公司利潤(rùn)平分。但面臨要重購(gòu)買(mǎi)財(cái)務(wù)軟件入賬相當(dāng)于一個(gè)新公司。但經(jīng)過(guò)資產(chǎn)評(píng)估兩個(gè)老板商量后我把之前老板固定資產(chǎn)入進(jìn)新的賬套,問(wèn)題來(lái)了固定資產(chǎn)金額入進(jìn)去又是原來(lái)的沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)那借:固定資產(chǎn) 貸:啥????請(qǐng)老師指點(diǎn)

84784959| 提問(wèn)時(shí)間:2021 05/31 10:33
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小云老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好,借:固定資產(chǎn) 貸:實(shí)收資本
2021 05/31 11:01
84784959
2021 05/31 11:19
老師這是以前購(gòu)買(mǎi)的,以前是代賬會(huì)計(jì)做的賬,我現(xiàn)在重新建賬套入以前已經(jīng)付過(guò)錢(qián)做過(guò)賬每月計(jì)提已折舊10年了的固定資產(chǎn)。我想借:固定資產(chǎn)2333萬(wàn)元 貸:累計(jì)折舊333萬(wàn)元(之前已提折舊)以前年度損益調(diào)整2000萬(wàn)元 借:以前年度損益調(diào)整2000萬(wàn)元 貸:利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn) 2000萬(wàn)元 可以嗎?
小云老師
2021 05/31 11:58
你不是要入到新的賬套嗎?你新賬套不做實(shí)收資本的話(huà),你們老板的這個(gè)股份怎么體現(xiàn)呢?
小云老師
2021 05/31 11:58
如果說(shuō)你不需要去體現(xiàn)這個(gè)股權(quán)問(wèn)題的話(huà),用利潤(rùn)分配是可以的。
84784959
2021 05/31 12:08
那我這樣做年末未分配利潤(rùn)增加幾千萬(wàn)怎么分利潤(rùn)嗎?或年末怎么做會(huì)計(jì)分錄體現(xiàn)這是以前固定資產(chǎn)金額。(備注:老師我這套賬是所謂的外賬哈、稅局、審計(jì)看不能出問(wèn)題的)
小云老師
2021 05/31 12:44
你這樣做不僅存在分利潤(rùn)還有要交所得稅的問(wèn)題,我不知道怎么別人才會(huì)看不出問(wèn)題,所以前面我是建議你貸實(shí)收資本
84784959
2021 05/31 12:48
那我貸實(shí)收資本感覺(jué)也不對(duì)?因?yàn)槭且郧百?gòu)買(mǎi)的固定資產(chǎn)且已計(jì)提折舊10年了,每年還要做匯算清繳呀?若不入賬也不行
小云老師
2021 05/31 12:51
怎么不對(duì)呢?你原來(lái)公司的東西放新公司,不做實(shí)收資本請(qǐng)問(wèn)你之前老板的投入怎么證明呢,你按固定資產(chǎn)凈值入賬就行了
84784959
2021 05/31 12:53
那原來(lái)每年年報(bào)匯算清繳上就有1050萬(wàn)元實(shí)收資本?
84784959
2021 05/31 12:54
這個(gè)新老板投資進(jìn)來(lái)1320萬(wàn)元全部都是用長(zhǎng)期借款與其他應(yīng)付款的。
84784959
2021 05/31 12:56
對(duì)外公司還是我們老板個(gè)人的,待后面公司盈利了1320萬(wàn)元全部都要還的呀?因我每月都計(jì)提長(zhǎng)期借款利息1.2萬(wàn)元的,其他應(yīng)付款沒(méi)有借款合同我沒(méi)有記息
小云老師
2021 05/31 13:17
同學(xué),用長(zhǎng)期借款與其他應(yīng)付款怎么能說(shuō)是投資呢,這賬面就是叫借款啊 你后面要還借款跟你們?cè)习迥霉潭ㄙY產(chǎn)投資沒(méi)有沖突啊,你現(xiàn)在固定資產(chǎn)要多,貸方要么做實(shí)收資本要么未分配利潤(rùn),未分配利潤(rùn)是要交所得稅的,你可以自己決定用哪個(gè)的
84784959
2021 05/31 13:22
好的,老師我明白了謝謝
小云老師
2021 05/31 13:25
不客氣,祝你工作順利
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