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問題已解決
老師請(qǐng)教幾個(gè)問題1.發(fā)現(xiàn)以前賬務(wù)上有社保少入管理費(fèi)用，舉例賬面：3萬，實(shí)際少入300，入到其他應(yīng)付款去了，那我填寫匯算清繳職工薪酬表格時(shí)，賬載金額為多少，實(shí)際支出額為多少，稅收金額為多少？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，那就賬載3萬，實(shí)際30300，稅收30300
2021 05/31 17:50
84785011 
2021 05/31 17:51
老師，我這樣填寫，可是表格里面跳出來，稅收金額必須是，賬面金額和實(shí)際支出兩個(gè)選最小值
王晶老師 
2021 05/31 17:51
那就填寫賬面金額30300
84785011
2021 05/31 17:54
哦，那就是不去調(diào)減了，就全填30300。
84785011
2021 05/31 17:55
還有一個(gè)問題，舉例2.工資薪金里面有一筆款項(xiàng)多打給員工了，然后年末補(bǔ)提了這筆入到了其他應(yīng)收款但是要他次年年初再還回來，那我這筆金額不應(yīng)該入到工資薪金支出去了對(duì)吧？就是按實(shí)際入賬就可以
王晶老師
2021 05/31 17:56
嗯嗯嗯嗯，都填寫30300的
84785011
2021 05/31 17:57
老師第二個(gè)問題對(duì)嗎？
王晶老師
2021 05/31 17:59
嗯嗯如果這樣就按照實(shí)際入賬就可以
84785011
2021 05/31 18:01
嗯，老師還有一個(gè)問題3.我年末少計(jì)提了一筆10元的公積金，在21年1月補(bǔ)提了10元，那我匯算20年的公積金怎么填寫比較好呢？這個(gè)賬面金額是少了10，實(shí)際發(fā)生額和稅收金額加上10。是嗎？
王晶老師
2021 05/31 18:02
如果這樣填寫估計(jì)還是像之前一樣提示的呢，
84785011
2021 05/31 18:05
不會(huì)，因?yàn)橹八@邊還多入到管理費(fèi)用500，等于抵扣掉490了，就是調(diào)增了490變成，就是當(dāng)時(shí)應(yīng)該入其他應(yīng)付的他入了管理費(fèi)用-公積金500，
王晶老師
2021 05/31 18:06
嗯嗯，那就可以的呢，那這樣填寫
84785011
2021 05/31 18:06
老師那我這個(gè)補(bǔ)提的10是不是等21年的匯算時(shí)要去掉。就是實(shí)際支出額和稅收金額要去除10。
王晶老師
2021 05/31 18:07
是的呢，因?yàn)槟莻€(gè)屬于20年的
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