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比如，去年2020年9月底暫估了27萬，12月底暫估了70萬，一共2020年暫估了97萬，都是借主營業(yè)務(wù)成本（暫估），貸應(yīng)付賬款（暫估）然后21年3月底暫估沖了22萬，，然后5月份匯算清繳了，21年4月5月一共來了30萬的成本票，現(xiàn)在做匯算清繳，還是有剩余的暫估，怎么做賬??？
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您好
還有剩余的暫估沒有發(fā)票 現(xiàn)在要沖銷 對么
2021 06/01 07:02
84784973 
2021 06/01 07:36
是的，還有一些取不到發(fā)票
bamboo老師 
2021 06/01 08:00
借 利潤分配-未分配利潤 借方紅字
貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸方紅字
84784973
2021 06/01 12:29
這個我懂，把之前暫估的都沖回，那剩下的錢就是沒到票的怎么做？
bamboo老師
2021 06/01 12:59
后期會收到發(fā)票么
84784973
2021 06/01 13:01
收不到了
bamboo老師
2021 06/01 13:19
請問付款的時候分錄怎么寫的 材料收到了么
84784973
2021 06/01 13:23
一開始暫估的時候，借主營業(yè)務(wù)成本（暫估）貸應(yīng)付賬款（暫估）沒有材料，就一些成本票
bamboo老師
2021 06/01 13:35
那您款支付了沒呀
84784973
2021 06/01 20:31
支付了，取得了發(fā)票，現(xiàn)在是去年的成本不夠，暫估的，現(xiàn)在票來了，但是暫估估多了，多了的這部分錢怎么做
bamboo老師
2021 06/01 20:45
暫估估多了，多了的這部分錢 需要支付么 不需要的話就像我前面那樣沖銷就好了
84784973
2021 06/01 22:00
需要交稅企業(yè)所得稅
bamboo老師
2021 06/01 22:08
您多暫估了 沒有收到發(fā)票 匯算清繳增加了利潤 需要繳納企業(yè)所得稅
84784973
2021 06/01 22:12
多暫估的怎么做分錄啊？
bamboo老師
2021 06/01 22:13
借 利潤分配-未分配利潤 借方紅字
貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸方紅字
這樣就把多暫估的金額沖銷了啊??
84784973
2021 06/01 22:15
你這個貸的應(yīng)付賬款是來票的金額還是未到票的金額?。?/div>
bamboo老師
2021 06/01 22:16
是沒有收到發(fā)票的金額啊?
84784973
2021 06/01 22:24
懂你意思了。。我貸方貸的是主營業(yè)務(wù)成本。這樣好像不對啊
bamboo老師
2021 06/01 22:25
貸方貸的是主營業(yè)務(wù)成本？
什么時候?qū)懙姆咒浭琴J方主營業(yè)務(wù)成本
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老師好，去年暫估的成本票到現(xiàn)在還沒有收到，這不是馬上到匯算清繳了，我可以把現(xiàn)在的成本沖暫估，然后再暫估嗎？
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劉老師講到成本暫估的，問題，說是可以年底暫估，明年初把他沖了。那這個匯算清繳的不是一年的，第二年沖銷可以嗎？例如：2019年年底暫估入賬的費用，2020年沖銷，發(fā)票來的也是2020年的。那匯算清繳的時候是報19年，這個暫估費用，會不會有問題呢？
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老師 12月底暫估入庫了 1月結(jié)轉(zhuǎn)成本借暫估 主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 還是要做一筆沖暫估 再結(jié)轉(zhuǎn)成本
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老師，21年年末暫估：借：其他業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付帳款-暫估。今年確定暫估不會到票，匯算清繳已調(diào)增。現(xiàn)帳上掛著暫估如何處理。
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做企業(yè)匯算清繳的時候，有一筆暫估成本一直沒來發(fā)票，比如我要在4月份做匯算清繳的時候調(diào)減這筆暫估成本，那我沖暫估的分錄是在哪個月份做呢，
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