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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司收到一張商業(yè)匯票50萬(wàn) 期限是6個(gè)月 但是我公司著急用錢(qián) 我們?nèi)フ毅y行提前貼現(xiàn)了 這張匯票是50萬(wàn) 我們找銀行貼現(xiàn) 銀行肯定要收利息是吧 假設(shè)銀行收了1.8萬(wàn)的 利息 這張匯票 實(shí)際到我們公賬上才48萬(wàn)多 問(wèn)題是這個(gè)利息銀行不給我開(kāi)發(fā)票，我只有銀行回單，這筆利息可以稅前扣除嗎？
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你好? ?1. 如果銀行不給你開(kāi)貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi)的發(fā)票 ；那么你這個(gè)貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用 是無(wú)法稅前扣除的??
2021 06/01 09:35
84785005 
2021 06/01 09:53
那我現(xiàn)在怎么做呢？年報(bào)已經(jīng)報(bào)了，只能去改報(bào)表做調(diào)增嗎？
meizi老師 
2021 06/01 09:57
?你好? 是的。? 要去改年報(bào) 去調(diào)增?
84785005
2021 06/01 09:58
那我在2020年做的這筆分錄我要怎么處理呢？
84785005
2021 06/01 09:59
這是我20年做的分錄
meizi老師
2021 06/01 10:02
你好? 分錄正常這樣做 。不改分錄 。只是去調(diào)增年報(bào)里面 ；然后看是否涉及調(diào)整所得稅 就行了。? 在做所得稅費(fèi)計(jì)提和繳納分錄就行了。??
84785005
2021 06/01 10:48
那在2021年也不管嗎 ？？這筆利息的手續(xù)費(fèi) 收不回來(lái)了
meizi老師
2021 06/01 10:50
?你好? ? ?分錄你做財(cái)務(wù)費(fèi)用 是對(duì)的。 只是你沒(méi)有發(fā)票 才會(huì) 調(diào)增 處理。 影響的是所得稅 。 你如果調(diào)增后盈利了就要繳納所得稅 。才會(huì)做? 計(jì)提所得稅和繳納分錄的?
84785005
2021 06/01 11:37
?計(jì)提所得稅是在 20年做嗎 ？
meizi老師
2021 06/01 11:49
?你好? 你計(jì)提 是? 21年補(bǔ)做 。 我說(shuō)的是假如你調(diào)增后 影響了 2020年的利潤(rùn)。 你就得做? 繳納所得稅的分錄和計(jì)提分錄的。? 在21年補(bǔ)做分錄??
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