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公司收到一張商業(yè)匯票50萬 期限是6個月 但是我公司著急用錢 我們?nèi)フ毅y行提前貼現(xiàn)了 這張匯票是50萬 我們找銀行貼現(xiàn) 銀行肯定要收利息是吧 假設銀行收了1.8萬的 利息 這張匯票 實際到我們公賬上才48萬多 問題是這個利息銀行不給我開發(fā)票，我只有銀行回單，這筆利息可以稅前扣除嗎？
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你好? ?1. 如果銀行不給你開貼現(xiàn)手續(xù)費的發(fā)票 ；那么你這個貼現(xiàn)手續(xù)費計入財務費用 是無法稅前扣除的??
2021 06/01 09:35
84785005 
2021 06/01 09:53
那我現(xiàn)在怎么做呢？年報已經(jīng)報了，只能去改報表做調(diào)增嗎？
meizi老師 
2021 06/01 09:57
?你好? 是的。? 要去改年報 去調(diào)增?
84785005
2021 06/01 09:58
那我在2020年做的這筆分錄我要怎么處理呢？
84785005
2021 06/01 09:59
這是我20年做的分錄
meizi老師
2021 06/01 10:02
你好? 分錄正常這樣做 。不改分錄 。只是去調(diào)增年報里面 ；然后看是否涉及調(diào)整所得稅 就行了。? 在做所得稅費計提和繳納分錄就行了。??
84785005
2021 06/01 10:48
那在2021年也不管嗎 ？？這筆利息的手續(xù)費 收不回來了
meizi老師
2021 06/01 10:50
?你好? ? ?分錄你做財務費用 是對的。 只是你沒有發(fā)票 才會 調(diào)增 處理。 影響的是所得稅 。 你如果調(diào)增后盈利了就要繳納所得稅 。才會做? 計提所得稅和繳納分錄的?
84785005
2021 06/01 11:37
?計提所得稅是在 20年做嗎 ？
meizi老師
2021 06/01 11:49
?你好? 你計提 是? 21年補做 。 我說的是假如你調(diào)增后 影響了 2020年的利潤。 你就得做? 繳納所得稅的分錄和計提分錄的。? 在21年補做分錄??
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