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問(wèn)題已解決

去年暫估了成本72萬(wàn)，今年只收到了64萬(wàn)的發(fā)票，中間的差額補(bǔ)繳了稅，如何做賬務(wù)處理

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2021 06/01 16:31
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好這個(gè)對(duì)應(yīng)實(shí)際發(fā)生只有64萬(wàn)是不是，借其他應(yīng)付款等，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤(rùn)72萬(wàn)-64萬(wàn)
2021 06/01 16:35
84785026
2021 06/01 16:37
多暫估的成本不管嗎
maize老師
2021 06/01 16:39
我這個(gè)做的就是沖掉多暫估的，
84785026
2021 06/01 16:47
意思就是把去年先做的暫估全部沖回，然后在按照實(shí)際的入賬，中間差額部分就借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤(rùn)嗎
maize老師
2021 06/01 16:57
這個(gè)可以直接差額沖就可以，不需要全額沖，
maize老師
2021 06/01 16:57
借其他應(yīng)付款等，72萬(wàn)-64萬(wàn)貸以前年度損益調(diào)整72萬(wàn)-64萬(wàn)，借以前年度損益調(diào)整，72萬(wàn)-64萬(wàn)貸未分配利潤(rùn)72萬(wàn)-64萬(wàn)
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