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問(wèn)題已解決

軼塵老師好,我們是一般納稅人,月底結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目成本,是按項(xiàng)目開(kāi)票結(jié)轉(zhuǎn)嗎?這個(gè)月,有個(gè)項(xiàng)目開(kāi)票了,但是成本少,其他項(xiàng)目沒(méi)開(kāi)票,但是成本多,怎么結(jié)轉(zhuǎn)

84785030| 提問(wèn)時(shí)間:2021 06/03 10:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,最好是按項(xiàng)目分開(kāi)來(lái)結(jié)轉(zhuǎn),本來(lái)a項(xiàng)目做了收入,但是你的成本沒(méi)有那么些,你可以暫估一個(gè)。
2021 06/03 10:29
84785030
2021 06/03 10:32
老師,那實(shí)際中就是按成本發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?比如季度報(bào)所得稅,成本不夠,暫估的話,可以暫估多久,票就得開(kāi)出來(lái) 可以不用完工百分比對(duì)嗎,完工百分比是成本多的情況,按完工百分比結(jié)轉(zhuǎn)嗎
郭老師
2021 06/03 10:34
你好 可以的,可以的。
84785030
2021 06/03 10:36
老師,可以暫估多久呢,票就得回來(lái)
郭老師
2021 06/03 10:38
匯算清繳之前,發(fā)票到了就行。
84785030
2021 06/03 10:40
您是說(shuō)明年5月之前到了就行嗎? 或者5月份成本少,先不暫估,6月份收到成本票多可以嗎,如果6月份成本不夠,在暫估可以嗎
郭老師
2021 06/03 10:41
你好,只要你在今年贊good,明年五月底之前必須到發(fā)票,六月到了沒(méi)用。
84785030
2021 06/03 10:44
好的,老師,我說(shuō)的6月份到票會(huì)暫估是這個(gè)月,因?yàn)?月份不是要所得稅預(yù)交么,預(yù)交所得稅是按本年利潤(rùn)算的所得稅,然后減掉一季度預(yù)交所得稅嗎?還是可以彌補(bǔ)以前年度虧損
郭老師
2021 06/03 10:47
預(yù)繳暫估可以抵扣的
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