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問題已解決
老師你好，我上月暫估材料借庫存商品129948貸應(yīng)付賬款129948。這月發(fā)票回來的是專票借庫存商品114998.23應(yīng)交稅費進項稅14949.77貸應(yīng)付賬款12998.23請問老師我這月紅沖金額是按照庫存商品129948還是按照發(fā)票114998.23紅沖呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
按照暫估的去紅沖，謝謝
2021 06/08 15:58
84785031 
2021 06/08 16:03
老師我發(fā)錯了我暫估材料的金額是借庫存商品99820貸應(yīng)付賬款99820，回來發(fā)票庫存114998.23進項14949.77應(yīng)付賬款129948我該怎么紅沖在做賬
思頓喬老師 
2021 06/08 16:13
借庫存商品—99820
貸應(yīng)付賬款—99820，
思頓喬老師
2021 06/08 16:13
借：庫存114998.23
進項14949.77
貸：應(yīng)付賬款129948
84785031
2021 06/08 16:22
老師是不是暫估金額小于發(fā)票金額，就按照暫估金額紅沖然后再按照發(fā)票金額入賬，如果暫估金額大于發(fā)票金額就按照發(fā)票金額紅沖是嗎？
思頓喬老師
2021 06/08 16:33
您這是不熟練，熟練了可以差額部分去沖減
84785031
2021 06/08 16:36
老師，我弟一次做這個，就是不知道對不對，老師可以教我一下差額發(fā)做賬的分錄好嗎？
思頓喬老師
2021 06/08 17:49
您好，
比如您暫估8元，發(fā)票10元
那么只要補上暫估2元就可以了。
借：借庫存商品2
貸應(yīng)付賬款2
84785031
2021 06/08 18:02
老師那稅金呢
思頓喬老師
2021 06/08 18:17
把稅金也給加進去就好了
借：借庫存商品1.5
應(yīng)交稅費增值稅0.5
貸應(yīng)付賬款2
84785031
2021 06/08 19:11
謝謝老師
思頓喬老師
2021 06/08 19:45
好的，祝您學(xué)習(xí)愉快共同成長
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