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問(wèn)題已解決

老師你好,我上月暫估材料借庫(kù)存商品129948貸應(yīng)付賬款129948。這月發(fā)票回來(lái)的是專票借庫(kù)存商品114998.23應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅14949.77貸應(yīng)付賬款12998.23請(qǐng)問(wèn)老師我這月紅沖金額是按照庫(kù)存商品129948還是按照發(fā)票114998.23紅沖呢

84785031| 提問(wèn)時(shí)間:2021 06/08 15:57
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思頓喬老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
按照暫估的去紅沖,謝謝
2021 06/08 15:58
84785031
2021 06/08 16:03
老師我發(fā)錯(cuò)了我暫估材料的金額是借庫(kù)存商品99820貸應(yīng)付賬款99820,回來(lái)發(fā)票庫(kù)存114998.23進(jìn)項(xiàng)14949.77應(yīng)付賬款129948我該怎么紅沖在做賬
思頓喬老師
2021 06/08 16:13
借庫(kù)存商品—99820 貸應(yīng)付賬款—99820,
思頓喬老師
2021 06/08 16:13
借:庫(kù)存114998.23 進(jìn)項(xiàng)14949.77 貸:應(yīng)付賬款129948
84785031
2021 06/08 16:22
老師是不是暫估金額小于發(fā)票金額,就按照暫估金額紅沖然后再按照發(fā)票金額入賬,如果暫估金額大于發(fā)票金額就按照發(fā)票金額紅沖是嗎?
思頓喬老師
2021 06/08 16:33
您這是不熟練,熟練了可以差額部分去沖減
84785031
2021 06/08 16:36
老師,我弟一次做這個(gè),就是不知道對(duì)不對(duì),老師可以教我一下差額發(fā)做賬的分錄好嗎?
思頓喬老師
2021 06/08 17:49
您好, 比如您暫估8元,發(fā)票10元 那么只要補(bǔ)上暫估2元就可以了。 借:借庫(kù)存商品2 貸應(yīng)付賬款2
84785031
2021 06/08 18:02
老師那稅金呢
思頓喬老師
2021 06/08 18:17
把稅金也給加進(jìn)去就好了 借:借庫(kù)存商品1.5 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅0.5 貸應(yīng)付賬款2
84785031
2021 06/08 19:11
謝謝老師
思頓喬老師
2021 06/08 19:45
好的,祝您學(xué)習(xí)愉快共同成長(zhǎng)
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