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問(wèn)題已解決

本月進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有抵扣，月末結(jié)轉(zhuǎn)記入什么科目？

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2021 06/10 15:19
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是沒(méi)有銷項(xiàng)稅額，所以才導(dǎo)致沒(méi)有抵扣 嗎？?
2021 06/10 15:20
84785027
2021 06/10 15:29
不是，銷項(xiàng)稅是簡(jiǎn)易計(jì)稅
鄒老師
2021 06/10 15:30
你好，銷項(xiàng)稅是簡(jiǎn)易計(jì)稅，那進(jìn)項(xiàng)稅額這樣結(jié)轉(zhuǎn)就是了 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
84785027
2021 06/10 15:32
那簡(jiǎn)易計(jì)稅也轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
鄒老師
2021 06/10 15:33
你好，簡(jiǎn)易計(jì)稅的處理是 借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（簡(jiǎn)易計(jì)稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（簡(jiǎn)易計(jì)稅），貸：銀行存款?
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