問(wèn)題已解決
審計(jì)實(shí)務(wù)綜合實(shí)訓(xùn)題,判斷內(nèi)部程序控制是否出現(xiàn)缺陷



1,請(qǐng)購(gòu)應(yīng)該有需要的部門處理,審核并非預(yù)算這邊,采購(gòu)負(fù)責(zé)人審核簽字
2,相關(guān)請(qǐng)購(gòu)單據(jù)抄附一份給財(cái)務(wù)部門
3,合理
4,合理
5,付款缺乏審核流程
2021 06/16 15:53

審計(jì)實(shí)務(wù)綜合實(shí)訓(xùn)題,判斷內(nèi)部程序控制是否出現(xiàn)缺陷
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