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審計實(shí)務(wù)綜合實(shí)訓(xùn)題，判斷內(nèi)部程序控制是否出現(xiàn)缺陷
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
1，請購應(yīng)該有需要的部門處理，審核并非預(yù)算這邊，采購負(fù)責(zé)人審核簽字
2，相關(guān)請購單據(jù)抄附一份給財務(wù)部門
3，合理
4，合理
5，付款缺乏審核流程
2021 06/16 15:53
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答案是恰當(dāng)?shù)模?但是我認(rèn)為這個是不恰當(dāng)，因為值得關(guān)注的內(nèi)部缺陷，應(yīng)該是與治理層溝通，并且應(yīng)該在審計報告日前就以書面形式溝通好
所以，請老師看下，是我哪里理解錯了，還是答案錯了
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