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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們超市，收銀員給客戶退款，自已墊付的錢，是2020年的事，現(xiàn)在公司要給他付墊付款，怎么賬務(wù)處理，公司收銀直接進(jìn)了銀行，收入是以收銀系統(tǒng)收到款確認(rèn)的
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你的意思是這個(gè)收銀員自己墊的錢退給了這個(gè)客戶，然后現(xiàn)在要把那個(gè)錢退給這個(gè)收銀員嗎？
2021 06/16 23:55
84784950 
2021 06/16 23:58
是的，是2020年的事，跨年了
84784950
2021 06/16 23:59
而且公司是以收銀收到的款確認(rèn)的收入，當(dāng)時(shí)沒有掛貝長(zhǎng)
陳詩(shī)晗老師 
2021 06/17 00:00
你的意思，就是說這個(gè)錢沒有掛賬，那你現(xiàn)在退的話，作為以前年度損益調(diào)整處理。
84784950
2021 06/17 00:01
怎么做分錄
陳詩(shī)晗老師
2021 06/17 06:59
借，以前年度損益調(diào)整
貸，銀行存款等
84784950
2021 06/17 08:10
收入和稅都不調(diào)嗎
陳詩(shī)晗老師
2021 06/17 08:17
以前損益調(diào)整就是調(diào)整了你之前的收入啊，同學(xué)。
陳詩(shī)晗老師
2021 06/17 08:17
這個(gè)稅要看你退那個(gè)收入，要不要開紅字。
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