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問題已解決

公司自行研究開發(fā)一項新技術,研究試制過程中領用原材料5萬元,應付職工薪酬2萬元,應負擔的固定資產(chǎn)折舊費1萬元。月末,將研究階段發(fā)生的支出予以轉(zhuǎn)銷。公司自行研究開發(fā)項目取得初步成功,進入開發(fā)階段,發(fā)生應付職工薪酬26 000元;以存款支付相關專用發(fā)票所列的服務費2萬元,增值稅1 200元。經(jīng)確認開發(fā)階段支出全部符合資本化條件。上述自行開發(fā)項目,取得成功,申請取得專利權。以存款支付專用發(fā)票所列登記及律師費用15 000元,增值稅900元,并結轉(zhuǎn)開發(fā)階段的資本化支出。

84784974| 提問時間:2021 06/22 13:09
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速問速答
陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學。你是什么問題,分錄 ?
2021 06/22 13:30
84784974
2021 06/22 16:19
老師 你好 是做分錄
陳詩晗老師
2021 06/22 16:25
借,研發(fā)支出 費用化? 8 貸,原材料? 5 應付職工薪酬? ?2 累計折舊? ?1 借,研發(fā)支出? 資本化? 4.6+1.5萬 應交稅費 增值稅? 1200+900 貸,應付職工薪酬? 26000 銀行存款? 21200 銀行存款? 15000 借,管理費用? ?8萬 貸,研發(fā)支出 費用 化? 8 借,無形資產(chǎn) 61000 貸,研發(fā)支出? 資本化? 4.6+1.5萬
84784974
2021 06/22 16:37
借:研發(fā)支出 -資本化 4.6+1.5萬 應交稅費-增值稅 1200+900 貸:應付職工薪酬 26000 銀行存款 21200 銀行存款 15000 老師 這一步我算了一下 金額對不上
陳詩晗老師
2021 06/22 16:45
借:研發(fā)支出 -資本化 4.6 1.5萬 應交稅費-增值稅 1200 900 貸:應付職工薪酬 26000 銀行存款 21200 銀行存款 15000+900 不好意思,打掉了一個數(shù)字?
84784974
2021 06/22 16:45
好噠 麻煩老師了
陳詩晗老師
2021 06/22 16:46
嗯啦,祝你學習愉快。
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