問題已解決
去年收到的工程款發(fā)票,今年沖紅了,我該怎么做賬呢



你好,去年分錄是怎么做的?
2021 06/23 10:50

84784957 

2021 06/23 10:51
借;工程施工
貸:預(yù)付賬款

郭老師 

2021 06/23 10:53
借預(yù)付賬款貸,工程施工做這個。

84784957 

2021 06/23 10:54
不是以前年度損益調(diào)整調(diào)整嗎?這個又轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本

郭老師 

2021 06/23 10:55
你好,你這個沒有結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里面,你上面沒有寫轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。

84784957 

2021 06/23 10:59
是這樣的:借:工程施工 貸:預(yù)付賬款
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:工程施工

郭老師 

2021 06/23 11:01
借工程施工貸以前年度損益調(diào)整。然后你去年匯算清交,需要調(diào)增的,因為你多提哭了。

84784957 

2021 06/23 11:09
匯算清繳已經(jīng)結(jié)束了啊,我現(xiàn)在再去稅務(wù)局改正?

郭老師 

2021 06/23 11:11
如果不休可以去修改,如果修改不了的話,把以前年度損益調(diào)整改成主營業(yè)務(wù)成本。

84784957 

2021 06/23 11:15
老師,我忘記了,還有進(jìn)項稅額呢,現(xiàn)在紅沖之后,又開成普票了,我該怎么做呢,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出就行?

郭老師 

2021 06/23 11:17
進(jìn)項轉(zhuǎn)出就可以的。

84784957 

2021 06/23 11:48
老師,收到工程款發(fā)票,寫的是建筑服務(wù)*工程款,這樣是可以的嘛?以前都是工程服務(wù)

郭老師 

2021 06/23 11:51
你好,可以的,可以的,包工包料的可以。

84784957 

2021 06/23 13:19
老師,我公司建筑公司,收到很多個人代開發(fā)票。這樣能行嗎?

郭老師 

2021 06/23 13:20
實際業(yè)務(wù)就可以
沒有問題

84784957 

2021 06/23 13:23
老師,我發(fā)現(xiàn)你的專業(yè)性還是挺強的,我想問下,我公司基本是**,我的賬面上也是會顯示**老板的名字,這樣做賬的方式是不是太明顯是**的行為呢

郭老師 

2021 06/23 13:25
外賬的是的
不能體現(xiàn)**
全都是你自己的業(yè)務(wù)

84784957 

2021 06/23 13:28
那支付單上的簽字怎么辦呢,還得老板簽,不然會扯皮,那我該掛誰的名字呢?我該怎么做呢?既能顯示是我公司的業(yè)務(wù),又能不讓老板扯皮。謝謝老師了

郭老師 

2021 06/23 13:30
現(xiàn)在你們**
怎么走賬
開發(fā)票
