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實(shí)務(wù)
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請問老師，工資做憑證時要先計提后發(fā)放，那么社保做憑證也必須要先計提嗎？不計提是不是就做得不正規(guī)呀？如果社保需要計提的話應(yīng)該怎么做分錄？謝謝解答
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你好同學(xué)。工資和社保都必須要計提。
計提社保：借：管理費(fèi)用（或者銷售費(fèi)用）
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保
2021 06/23 21:22
84784957 
2021 06/24 11:36
我們是小公司，社保就12-20個人，那我之前都有沒有計提，怎么辦？還可以去系統(tǒng)改嗎？
璟坨坨老師 
2021 06/24 11:38
當(dāng)月補(bǔ)計提一樣的。
84784957
2021 06/24 11:40
您意思是說，我再每月反結(jié)賬回去把每個月的憑證補(bǔ)一個社保的計提，是嗎？
璟坨坨老師
2021 06/24 11:41
不是 就在這個月補(bǔ)計提就可以了
84784957
2021 06/24 11:49
哦哦，您意思是，之前做的沒計提就不管了，從這月開始就做計提，是這樣嗎？
璟坨坨老師
2021 06/24 11:50
不是的。意思就是這個月把之前沒計提的全部一次性補(bǔ)計提才是正確的做法。
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