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老師，請問建筑業(yè)異地預(yù)繳附加稅后，分錄為借：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅，貸：銀行存款。月末計算本月增值稅為留抵稅，也就沒有附加稅。這時候預(yù)繳的附加稅要計提嗎？借：稅金及附加，貸：應(yīng)交稅費(fèi)，這樣？還是等下月有要繳納稅款時再做計提
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?你好? ? ?那你意思增值稅沒有繳納的話。 附加稅就不需要你繳納。 你可以不用計提了。? ? ?
2021 06/28 16:28
84785006 
2021 06/28 16:30
公司所在地是沒有，但是異地項目的是繳納了
meizi老師 
2021 06/28 16:41
?你好? ? ? 那你就先計提 處理。 后期 機(jī)構(gòu)地匯總來報的時候? 不產(chǎn)生就 紅沖 計提分錄即可??
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