問題已解決
稅務(wù)局聯(lián)系我們,說上游企業(yè)有虛開發(fā)票問題,讓我們把進項稅轉(zhuǎn)出,具體分錄怎么做呀?



你好你這個之前做啥,跨年沒?
2021 06/29 13:30

84784952 

2021 06/29 13:31
跨年了,15年的發(fā)票

maize老師 

2021 06/29 13:41
你之前做啥,借其他應(yīng)付款等,貸以前年度損益調(diào)整,貸進項稅額轉(zhuǎn)出,借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤,轉(zhuǎn)出這個直接補稅嗎,還是可以讓你們抵扣進項稅額?

84784952 

2021 06/29 14:00
之前是借庫存商品,貸銀行存款了

84784952 

2021 06/29 14:02
我家現(xiàn)在還有1萬多的留底,讓轉(zhuǎn)出的是400塊錢

maize老師 

2021 06/29 14:19
沒有結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本?結(jié)轉(zhuǎn)吧,借未分配利潤 代替之前銀行吧,貸庫存商品進項稅額轉(zhuǎn)出,借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤,借進項稅額轉(zhuǎn)出,貸銀行? ?這個業(yè)務(wù)是不是真實的,

84784952 

2021 06/29 15:42
期末肯定結(jié)轉(zhuǎn)成本了呀,這是15年的事 ,我還沒來呢

84784952 

2021 06/29 15:44
真實的,真實的

maize老師 

2021 06/29 15:50
借未分配利潤?貸庫存商品進項稅額轉(zhuǎn)出,借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤,借進項稅額轉(zhuǎn)出,貸銀行
