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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
稅務(wù)局聯(lián)系我們,說(shuō)上游企業(yè)有虛開發(fā)票問(wèn)題,讓我們把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,具體分錄怎么做呀?



你好你這個(gè)之前做啥,跨年沒?
2021 06/29 13:30

84784952 

2021 06/29 13:31
跨年了,15年的發(fā)票

maize老師 

2021 06/29 13:41
你之前做啥,借其他應(yīng)付款等,貸以前年度損益調(diào)整,貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤(rùn),轉(zhuǎn)出這個(gè)直接補(bǔ)稅嗎,還是可以讓你們抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?

84784952 

2021 06/29 14:00
之前是借庫(kù)存商品,貸銀行存款了

84784952 

2021 06/29 14:02
我家現(xiàn)在還有1萬(wàn)多的留底,讓轉(zhuǎn)出的是400塊錢

maize老師 

2021 06/29 14:19
沒有結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?結(jié)轉(zhuǎn)吧,借未分配利潤(rùn) 代替之前銀行吧,貸庫(kù)存商品進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借庫(kù)存商品 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤(rùn),借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸銀行? ?這個(gè)業(yè)務(wù)是不是真實(shí)的,

84784952 

2021 06/29 15:42
期末肯定結(jié)轉(zhuǎn)成本了呀,這是15年的事 ,我還沒來(lái)呢

84784952 

2021 06/29 15:44
真實(shí)的,真實(shí)的

maize老師 

2021 06/29 15:50
借未分配利潤(rùn)?貸庫(kù)存商品進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借庫(kù)存商品 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤(rùn),借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸銀行
