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老師,您好,員工坐飛機出差,報銷時只提供發(fā)票就可以,還是除了發(fā)票行程單也要提供呀



親愛的學員,您好。發(fā)票和行程單提供一種就可以了。提供發(fā)票的情況下按照發(fā)票的稅額抵扣增值稅,提供行程單的情況下(票價+燃油附加費)/(1+9%)*9%算出進項稅額,可以抵扣增值稅。
2021 06/30 05:38

老師,您好,員工坐飛機出差,報銷時只提供發(fā)票就可以,還是除了發(fā)票行程單也要提供呀
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