其實(shí)是修磨刀片的，不是模具，發(fā)票開了*修模*

借制造費(fèi)用，貸銀行存款。

分了兩批到貨，第一次到貨的已經(jīng)入系統(tǒng)原材料倉庫，當(dāng)做原材料暫估了（當(dāng)月領(lǐng)用出來了，當(dāng)做制造費(fèi)用易耗品出的），現(xiàn)在看到發(fā)票是勞務(wù)發(fā)票，是兩次修磨刀片的發(fā)票（包含第一次暫估的部分），之前的已經(jīng)結(jié)賬無法修正，現(xiàn)在怎么做賬比較好？

你好，之前的紅沖然后重新做。

具體怎么做啊？分錄是？需要用什么附件？之前一開始是暫估，然后材料領(lǐng)用出庫記入當(dāng)月的制造費(fèi)用-低值易耗品

當(dāng)時完整的分錄是怎么做的？

月末暫估材料（當(dāng)月所有供應(yīng)商的材料已經(jīng)入庫發(fā)票未到，累計(jì)月末，摘要--原材料暫估 借：原材料 貸：應(yīng)付賬款-暫估），當(dāng)月領(lǐng)用原材料，摘要--材料領(lǐng)用，借：生產(chǎn)成本，借：制造費(fèi)用-低值易耗品（包含修磨刀片還有其他易耗品），貸：原材料

借應(yīng)付賬款貸原材料借原材料貸生產(chǎn)成本。

這個是紅沖的，然后借制造費(fèi)用貸應(yīng)付賬款，借生產(chǎn)成本貸制造費(fèi)用。

紅沖所有的數(shù)據(jù)還是只是修磨刀片部分的數(shù)據(jù)？要用什么附件？

你好 只修改修磨刀片的。

附近用什么？紅沖是：1、借：應(yīng)付賬款-暫估，貸：原材料；2、借：原材料，貸：生產(chǎn)成本，然后是：1、制造費(fèi)用-修理費(fèi)，貸：應(yīng)付賬款（二級是供應(yīng)商名字還是應(yīng)付賬款-暫估），2、借：生產(chǎn)成本，貸：制造費(fèi)用（是跟本月一起結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用是吧？）

你好，什么附件兒也不需要的，可以沒有自己寫一個說明。

二級科目寫供應(yīng)商的 和本月的制造費(fèi)用一塊結(jié)轉(zhuǎn)。

老師，你看這樣寫可以嗎？摘要可以這樣寫嗎？

你好，可以這么做的，可以的。

好的，謝謝老師

不用客氣，工作愉快。