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問(wèn)題已解決
#提問(wèn)#老師，員工代開的勞務(wù)發(fā)票，我申報(bào)個(gè)稅是按價(jià)稅合計(jì)金額還是不含稅金額申報(bào)
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你好，按照不含增值稅的金額來(lái)。
2021 07/01 16:25
84784997 
2021 07/01 16:45
老師！我申報(bào)了勞務(wù)個(gè)稅6100明年個(gè)稅匯算清繳退給員工的是不是？那么我交的6100怎么寫分錄？要不要計(jì)提呢？
郭老師 
2021 07/01 16:47
你好，如果他的年累計(jì)收入不超過(guò)6萬(wàn)，繳納的個(gè)稅可以全額退回來(lái)。
84784997
2021 07/01 16:48
超了已經(jīng)
郭老師
2021 07/01 16:49
那只能退回一部分來(lái)，（不含增值稅的銷售額乘以80%，減去6萬(wàn)）然后乘以稅率。
84784997
2021 07/01 17:00
交了勞務(wù)個(gè)稅的分錄怎么寫？要不要計(jì)提？
郭老師
2021 07/01 17:18
借成本費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)貸銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅
借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅貸銀行存款。
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