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中級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
老師，我計(jì)提了當(dāng)月的小稅種，利潤(rùn)表城建稅這里出現(xiàn)余額，對(duì)嗎？教育費(fèi)附加同樣計(jì)提了，為什么沒(méi)有顯示余額？
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你好
你這是老報(bào)表 找一下新報(bào)表 你這還有營(yíng)業(yè)稅呢，現(xiàn)在沒(méi)有營(yíng)業(yè)稅了?
2021 07/03 09:17
84784959 
2021 07/03 09:26
這是軟件自帶的
84784959
2021 07/03 09:29
新報(bào)表城建稅那欄就不會(huì)出現(xiàn)余額了嗎？
84784959
2021 07/03 09:33
我想問(wèn)的是為什么會(huì)出現(xiàn)余額，什么原因造成的？跟老表新表關(guān)系應(yīng)該不大吧?。?/div>
玲老師 
2021 07/03 09:41
你好
利潤(rùn)表里的是發(fā)生額? ?你最好找軟件 給你更正新一下 用新報(bào)表?
84784959
2021 07/03 09:43
因?yàn)橹俺墙ǘ愡@都沒(méi)有計(jì)提，沒(méi)有余額，我新來(lái)的，計(jì)提了，就出現(xiàn)余額了，但附加我也計(jì)提了，為什么沒(méi)有余額？
84784959
2021 07/03 09:44
我想知道是我分錄做的有問(wèn)題還是其他原因?qū)е碌模?/div>
玲老師
2021 07/03 09:56
城要先計(jì)提 ，在沒(méi)有交稅前是有余額的對(duì)? ? 交完就平了?
84784959
2021 07/03 10:07
老師，教育費(fèi)附加我同樣計(jì)提了，怎么沒(méi)有余額呀？有點(diǎn)懵
84784959
2021 07/03 10:09
還有個(gè)問(wèn)題，老師，我們本月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額就一張發(fā)票，但稅額超過(guò)了我們實(shí)際需要的進(jìn)項(xiàng)稅額，保證稅負(fù)的情況下，不能全部抵稅，增值稅報(bào)表應(yīng)該怎么填呀？
玲老師
2021 07/03 10:18
你好
當(dāng)月計(jì)提 沒(méi)交時(shí)就有 余額? 一個(gè)個(gè)問(wèn)題問(wèn)?
84784959
2021 07/03 10:32
但你看一下那個(gè)圖片，只有城建稅有余額，其他都沒(méi)有?。繛槭裁矗?/div>
玲老師
2021 07/03 10:33
這看你賬目處理正確不。還有你報(bào)表取數(shù)的公式是否正確。
84784959
2021 07/03 10:36
老師看一下
玲老師
2021 07/03 10:37
你賬上正常計(jì)提了報(bào)表上沒(méi)有余額，你檢查你報(bào)表公式。
84784959
2021 07/03 10:37
公式怎么看是否正確，我們一直用的這個(gè)軟件，應(yīng)該是正確的吧
玲老師
2021 07/03 10:39
你需要找一下軟件的客服幫你看一下。
84784959
2021 07/03 10:42
就是說(shuō)我的分錄是對(duì)的，按我的分錄看，利潤(rùn)表上是不應(yīng)該有余額的，對(duì)嗎？
玲老師
2021 07/03 10:43
把你利潤(rùn)表截全，我看一下。
84784959
2021 07/03 10:47
老師，你看一下
玲老師
2021 07/03 10:57
你好
要是教育附加行里沒(méi)有數(shù)，你教育附加稅的金額在稅金及附加里體現(xiàn)出來(lái)的金額對(duì)也可以?
84784959
2021 07/03 15:05
那是不是說(shuō)我繳納城建稅后，利潤(rùn)表中的城建稅就沒(méi)有了
玲老師
2021 07/03 15:06
不是
交完是這個(gè)科目沒(méi)有余額，利潤(rùn)表數(shù)據(jù)不變
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在計(jì)提當(dāng)月的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備金額時(shí)，之前期初有余額，為什么當(dāng)月計(jì)提的金額要把余額沖減掉啊，計(jì)提的存貸跌價(jià)準(zhǔn)備在貸方，余額也是在貸方，兩個(gè)數(shù)字為什么是相減?。?
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老師，我這個(gè)工資余額不對(duì)，之前都有余額2500，也就是當(dāng)月發(fā)上月工資，當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月，怎么出來(lái)報(bào)表沒(méi)余額了
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（請(qǐng)孺子牛老師回答）
1.存貨計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備時(shí)，是用存貨的賬面余額與可變現(xiàn)凈值比較，計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備，請(qǐng)問(wèn)如果計(jì)提后，再次發(fā)生減值跡象，請(qǐng)問(wèn)這時(shí)是用存貨的賬面價(jià)值（賬面余額—第一次計(jì)提的跌價(jià)準(zhǔn)備）與此時(shí)的可變現(xiàn)凈值比較，還是仍然用賬面余額（原成本）與此時(shí)的可變現(xiàn)凈值比較？
2.同樣如果固定資產(chǎn)已經(jīng)發(fā)生過(guò)一次減值，再次計(jì)提減值時(shí)，是用（原值賬面余額—已計(jì)提的折舊—已計(jì)提的減值準(zhǔn)備）與可收回金額比較，還是用（原值賬面余額—已計(jì)提的折舊）與可收回金額比較？
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為什么已經(jīng)計(jì)提減值，在計(jì)算賬面余額的時(shí)候不減去減值呢
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郭老師，在嗎，還有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教您，當(dāng)月在出售不動(dòng)產(chǎn)的時(shí)候，當(dāng)月繳納的土地增值稅、印花稅、城建稅、教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加，怎么做分錄？
土地增值稅是38840.39
城建稅是511.19
教育費(fèi)是219.08
地方教育費(fèi)附加是146.05
印花稅是225
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