城要先計(jì)提 ，在沒有交稅前是有余額的對(duì)? ? 交完就平了?

老師，教育費(fèi)附加我同樣計(jì)提了，怎么沒有余額呀？有點(diǎn)懵

還有個(gè)問(wèn)題，老師，我們本月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額就一張發(fā)票，但稅額超過(guò)了我們實(shí)際需要的進(jìn)項(xiàng)稅額，保證稅負(fù)的情況下，不能全部抵稅，增值稅報(bào)表應(yīng)該怎么填呀？

你好 當(dāng)月計(jì)提 沒交時(shí)就有 余額? 一個(gè)個(gè)問(wèn)題問(wèn)?

但你看一下那個(gè)圖片，只有城建稅有余額，其他都沒有啊？為什么？

這看你賬目處理正確不。還有你報(bào)表取數(shù)的公式是否正確。

老師看一下

你賬上正常計(jì)提了報(bào)表上沒有余額，你檢查你報(bào)表公式。

公式怎么看是否正確，我們一直用的這個(gè)軟件，應(yīng)該是正確的吧

你需要找一下軟件的客服幫你看一下。

就是說(shuō)我的分錄是對(duì)的，按我的分錄看，利潤(rùn)表上是不應(yīng)該有余額的，對(duì)嗎？

把你利潤(rùn)表截全，我看一下。

老師，你看一下

你好 要是教育附加行里沒有數(shù)，你教育附加稅的金額在稅金及附加里體現(xiàn)出來(lái)的金額對(duì)也可以?

那是不是說(shuō)我繳納城建稅后，利潤(rùn)表中的城建稅就沒有了

不是 交完是這個(gè)科目沒有余額，利潤(rùn)表數(shù)據(jù)不變