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老師，這道題中公司債券的賬面價值和計(jì)稅基礎(chǔ)相等，沒有暫時性差異，2020年12月31日該債券投資的賬面價值為2000萬元，是嗎？
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是的，購買的是平價發(fā)行的債券.賬面價值就是2000，沒有任何利息調(diào)整科目
2021 07/03 23:08
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本題為啥賬面價值和計(jì)稅基礎(chǔ)相等，賬面價值不是400嗎？計(jì)稅基礎(chǔ)0，差異400？
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債券投資的賬面價值和計(jì)稅基礎(chǔ)一樣么？賬面價值是攤余成本計(jì)量，那計(jì)稅基礎(chǔ)呢
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詳細(xì)計(jì)算每一題的賬面價值，計(jì)稅基礎(chǔ)，暫時性差異，永久性差異
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資產(chǎn)類，會計(jì)角度的資產(chǎn)賬面價值大于計(jì)稅基礎(chǔ)的，會計(jì)角度的賬面價值就要調(diào)減，屬于應(yīng)納稅暫時性差異。負(fù)債類，會計(jì)角度的賬面價值大于計(jì)稅基礎(chǔ)，從計(jì)稅基礎(chǔ)角度考慮，調(diào)增。屬于可抵扣暫時性差異
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以下屬于應(yīng)稅暫時性差異的情形是( )。（2 分）
A．資產(chǎn)賬面價值大于其計(jì)稅基礎(chǔ)
B．資產(chǎn)賬面價值小于其計(jì)稅基礎(chǔ)
C．負(fù)債賬面價值大于其計(jì)稅基礎(chǔ)
D．負(fù)債賬面價值小于其計(jì)稅基礎(chǔ)
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