問題已解決
老師您好,想問一下如果不小心抵扣了海關(guān)增值稅,進(jìn)口的是貨物,已經(jīng)抵扣了好長一段時間,現(xiàn)在是否可以在增值稅申報表中的附表二里面填寫進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?如果可以的話是否是在15欄其他應(yīng)作為進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出的情形欄里面填寫?



同學(xué)你好
可以轉(zhuǎn)出
但是發(fā)票要紅沖
重新開
然后才可以退稅
2021 07/05 11:13

84785006 

2021 07/05 11:16
老師 就是因為沒有開那個銷售發(fā)票,因為那個進(jìn)口海關(guān)增值稅發(fā)票是客戶要抵扣的,被我們這邊抵扣了,所以想要轉(zhuǎn)出這個進(jìn)項,但是不知道如何操作

樸老師 

2021 07/05 11:22
直接轉(zhuǎn)出就行了
就是紅沖

84785006 

2021 07/05 11:23
老師,就是海關(guān)增值稅要沖紅嗎?

樸老師 

2021 07/05 11:34
嗯
這個需要原分錄負(fù)數(shù)紅沖

84785006 

2021 07/05 11:35
好的,謝謝老師,明白了哈。

樸老師 

2021 07/05 11:47
?滿意請給五星好評,謝謝
