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老師您好，想問一下如果不小心抵扣了海關(guān)增值稅，進口的是貨物，已經(jīng)抵扣了好長一段時間，現(xiàn)在是否可以在增值稅申報表中的附表二里面填寫進項稅額轉(zhuǎn)出？如果可以的話是否是在15欄其他應作為進行稅額轉(zhuǎn)出的情形欄里面填寫？
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同學你好
可以轉(zhuǎn)出
但是發(fā)票要紅沖
重新開
然后才可以退稅
2021 07/05 11:13
84785006 
2021 07/05 11:16
老師 就是因為沒有開那個銷售發(fā)票，因為那個進口海關(guān)增值稅發(fā)票是客戶要抵扣的，被我們這邊抵扣了，所以想要轉(zhuǎn)出這個進項，但是不知道如何操作
樸老師 
2021 07/05 11:22
直接轉(zhuǎn)出就行了
就是紅沖
84785006
2021 07/05 11:23
老師，就是海關(guān)增值稅要沖紅嗎？
樸老師
2021 07/05 11:34
嗯
這個需要原分錄負數(shù)紅沖
84785006
2021 07/05 11:35
好的，謝謝老師，明白了哈。
樸老師
2021 07/05 11:47
?滿意請給五星好評，謝謝
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