問題已解決
公司是苗木種植銷售的,開票是開免稅的,那企業(yè)所得稅申報(bào)表怎么填免稅呀



同學(xué)你好
很高興為你解答
A107020 所得減免優(yōu)惠明細(xì)表
填寫這個(gè)明細(xì)表
里邊有對(duì)應(yīng)的收入和成本
2021 07/05 16:00

84785046 

2021 07/05 16:10
我這樣填,但是報(bào)表不通過

84785046 

2021 07/05 16:10
我的收入是552712

84785046 

2021 07/05 16:11
成本是387919.5元,利潤(rùn)是122159.19元

84785046 

2021 07/05 16:12
由于是苗木種植公司,免稅的,那我的收入552712,應(yīng)該要填在減免稅那邊

84785046 

2021 07/05 16:12
填進(jìn)去說減稅的金額應(yīng)小于利潤(rùn)122159.19

84785046 

2021 07/05 16:13
老師,你看下是哪里的問題

84785046 

2021 07/05 16:14
我這邊是自己種植,然后銷售苗木的,也會(huì)外購(gòu)苗木銷售,應(yīng)該是免稅的吧

鐘存老師 

2021 07/05 16:20
你利潤(rùn)里邊還有其他的項(xiàng)目吧?
全部是這個(gè)?

84785046 

2021 07/05 16:21
還有附表

84785046 

2021 07/05 16:22
這個(gè)表,我免稅收入填在這里了

鐘存老師 

2021 07/05 16:27
那你直接把所得額填寫到這里

84785046 

2021 07/05 16:43
我是這樣填的,但是它提示,利潤(rùn)總額要大于這里的減免額

84785046 

2021 07/05 16:44
他會(huì)彈出這樣對(duì)我提示

鐘存老師 

2021 07/05 17:03
你的利潤(rùn)總額減去了其他的費(fèi)用了
