00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，6月開了紅字發(fā)票，又開了藍(lán)字發(fā)票，正負(fù)相抵正好是零。實(shí)際銷售金額是零，實(shí)際銷項(xiàng)稅額也是零。在電子稅務(wù)局納稅申報(bào)表里面系統(tǒng)自動(dòng)沒有反應(yīng)這個(gè)紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票，因?yàn)檎?fù)相抵是零，系統(tǒng)好像就沒有反應(yīng)正數(shù)發(fā)票，也沒有反應(yīng)負(fù)數(shù)發(fā)票，要不要手動(dòng)填寫？還是不用填寫？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答 申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，電子稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)提示如下。一、1.《資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表》第6行第2列：“賬載折舊/攤銷金額”:【0】元；2.第2行第2列“賬載折舊\\\\\\\\攤銷金額”，填報(bào)納稅人享受資產(chǎn)加速折舊、攤銷和一次性扣除優(yōu)惠政策的資產(chǎn)，會(huì)計(jì)核算的本年資產(chǎn)折舊額、攤銷額。一般不為0，請核實(shí)。 但是我公司固定資產(chǎn)都是正常的折舊，沒有加速折舊，這個(gè)出來這個(gè)提示。
2021 07/06 16:52
84784969 
2021 07/06 16:58
我沒填數(shù)據(jù)，就是我申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)提示，出來這個(gè)提示。那這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示不用管嗎？
王老師1 
2021 07/06 15:33
您好，這種情況不用填寫的，就是0
王老師1
2021 07/06 16:57
不享受資產(chǎn)加速折舊、攤銷和一次性扣除優(yōu)惠政策的納稅人，無需填報(bào)
學(xué)員，你這張報(bào)表無需填寫的，你上面有填數(shù)據(jù)嗎
王老師1
2021 07/06 17:05
是的，那這個(gè)提示您不用管，本來你不享受就是不填的
閱讀 373
描述你的問題，直接向老師提問
468
意見反饋
