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問題已解決

企業(yè)所得稅月報(bào)里面的季度資產(chǎn)總額是資產(chǎn)負(fù)債表里面的資產(chǎn)總計(jì)的平均數(shù)嗎？

84784985| 提問時(shí)間：2021 07/07 14:35
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森林老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
季度所得稅，期初資產(chǎn)是資產(chǎn)表的期初數(shù)據(jù)，期末資產(chǎn)是資產(chǎn)表資產(chǎn)總計(jì)的期末數(shù)據(jù)，換算單位是萬元
2021 07/07 14:36
84784985
2021 07/07 14:53
增值稅納稅申報(bào)表季報(bào)，在附加稅申報(bào)表里面有一個(gè)減免性質(zhì)代碼，然后下拉健只有3個(gè)選擇，2017-46號(hào)和49號(hào)，難道我要隨便選擇一個(gè)嗎？因?yàn)楹竺嬗幸粩r是小規(guī)模減證減免性質(zhì)里面顯示的是財(cái)稅2019-13號(hào)文
森林老師
2021 07/07 16:01
你增值稅有稅呢，如果增值稅沒有稅，附加是空?qǐng)?bào)的
84784985
2021 07/07 16:42
我增值稅有稅，就是6月有一張去 稅局代開的專票，開票的時(shí)候就扣稅了，包括增值稅和附加稅，我現(xiàn)在申報(bào)增值稅的時(shí)候只有顯示我預(yù)繳稅款是增值稅，也什么沒有讀取我的附加稅繳款?。?/div>
84784985
2021 07/07 16:43
導(dǎo)致我一直申報(bào)不成功。然后我就把附加稅的申報(bào)表零申報(bào)，然后就成功了，但是我不明白，就是說這個(gè)稅款，明明收了我增值稅費(fèi)和附加稅費(fèi)，為什么申報(bào)的時(shí)候只顯示增值稅的扣費(fèi)
森林老師
2021 07/07 17:02
你現(xiàn)在不交增值稅，附加稅就是零，相當(dāng)于你之前都處理過了， 這里不體現(xiàn)的
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