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問(wèn)題已解決

老師，所得稅匯算清繳去年末沒(méi)有計(jì)提，今年5月份繳納的所得稅怎么做會(huì)計(jì)分錄呢？

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/08 16:43
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
2021 07/08 16:44
84785002
2021 07/08 16:45
適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，是用本年利潤(rùn)科目還是“以前年度損益調(diào)整”科目呢？
84785002
2021 07/08 16:50
還是用“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”科目呢？
鄒老師
2021 07/08 16:54
你好，適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，賬務(wù)處理是 借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) ??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
84785002
2021 07/08 17:11
好的 謝謝老師
鄒老師
2021 07/08 17:18
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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