問題已解決
我是小規(guī)模納稅人,這個月同時開具1%和5%的增值稅普票,如何塡寫增值稅納稅申報表,未超免稅標(biāo)準(zhǔn)



同學(xué),相關(guān)的銷售額填寫在5%和3%的稅率下,這個免稅僅指3%減征1%這部分,5%不在范圍內(nèi)
2021 07/11 10:54

84785008 

2021 07/11 10:56
季度不超過45萬,開具5%普票也是不交增值稅的是吧

venus老師 

2021 07/11 11:00
季度不超過45萬,開具5%普票也是不交增值稅的是吧?對的

84785008 

2021 07/11 11:00
5%的扣除額是塡寫附列表嗎

venus老師 

2021 07/11 11:06
這個看你們當(dāng)?shù)氐囊?,我們附表二不用填寫,如果你們是必填才能申報,就填?/div>

84785008 

2021 07/11 14:17
全部不含稅收入塡到主表第10欄,就會出現(xiàn)圖片上的提示

venus老師 

2021 07/11 14:30
說明你的數(shù)據(jù)填寫錯誤,數(shù)據(jù)要一致的,同學(xué)


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