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問題已解決

我是小規(guī)模納稅人,這個月同時開具1%和5%的增值稅普票,如何塡寫增值稅納稅申報表,未超免稅標準

84785008| 提問時間:2021 07/11 10:52
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學,相關的銷售額填寫在5%和3%的稅率下,這個免稅僅指3%減征1%這部分,5%不在范圍內
2021 07/11 10:54
84785008
2021 07/11 10:56
季度不超過45萬,開具5%普票也是不交增值稅的是吧
venus老師
2021 07/11 11:00
季度不超過45萬,開具5%普票也是不交增值稅的是吧?對的
84785008
2021 07/11 11:00
5%的扣除額是塡寫附列表嗎
venus老師
2021 07/11 11:06
這個看你們當地的要求,我們附表二不用填寫,如果你們是必填才能申報,就填寫
84785008
2021 07/11 14:17
全部不含稅收入塡到主表第10欄,就會出現(xiàn)圖片上的提示
venus老師
2021 07/11 14:30
說明你的數據填寫錯誤,數據要一致的,同學
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