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老師,我的利潤表和資產負債表的凈利潤和未分配利潤有個差額,就是本月結息的金額。怎么處理相同呢

84784993| 提問時間:2021 07/12 10:34
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你好你這個需要去改分錄,改為借財務費用 負數(shù),不是做貸方
2021 07/12 10:37
84784993
2021 07/12 10:41
就是財務費用做的借方負數(shù)。他最終結轉的話就結轉到貸方了。
maize老師
2021 07/12 10:50
你這個結轉損益,做貸財務費用 負數(shù),勾稽對不上????那你這個做貸財務費用,之后再重新結轉損益,
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