問題已解決
老師,我的利潤表和資產負債表的凈利潤和未分配利潤有個差額,就是本月結息的金額。怎么處理相同呢



你好你這個需要去改分錄,改為借財務費用 負數(shù),不是做貸方
2021 07/12 10:37

84784993 

2021 07/12 10:41
就是財務費用做的借方負數(shù)。他最終結轉的話就結轉到貸方了。

maize老師 

2021 07/12 10:50
你這個結轉損益,做貸財務費用 負數(shù),勾稽對不上????那你這個做貸財務費用,之后再重新結轉損益,
