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問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)這里的遞延所得稅負(fù)債是怎么來(lái)的

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/14 15:30
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林夕老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好： 這里的遞延所得稅負(fù)債90 是根據(jù)賬面價(jià)值與計(jì)稅基礎(chǔ)的差額形成的暫時(shí)性差異確認(rèn)的 。 賬面價(jià)值2700 計(jì)稅基礎(chǔ)=3000-600-60=2340 暫時(shí)性差異=360 遞延所得稅負(fù)債360*25%=90
2021 07/14 15:39
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