問題已解決
老師好!上季度利潤總額是負(fù)數(shù),本期是正數(shù),企業(yè)所得稅申報(bào)表中的本期利潤總額是填兩個(gè)季度合計(jì)數(shù)對嗎



你好,對的,是這么做的。
2021 07/14 16:37

84785001 

2021 07/14 16:48
老師,小規(guī)模印花稅申報(bào)表稅額這里怎么沒有自動(dòng)減半

郭老師 

2021 07/14 16:49
你好,選擇減免性質(zhì),201913號(hào)文件看一下。

84785001 

2021 07/14 16:51
沒有這個(gè)文件

郭老師 

2021 07/14 16:54
或者選擇其他這個(gè)看一下有沒有。

84785001 

2021 07/14 16:57
其他有三個(gè)選項(xiàng)

84785001 

2021 07/14 17:03
減免稅額是自動(dòng)的還是要手動(dòng)填上去?我的沒有自動(dòng)出來

郭老師 

2021 07/14 17:04
你好
是的
自己填寫的

84785001 

2021 07/14 17:05
那減免性質(zhì)欄還要選嗎?選其他?

84785001 

2021 07/14 17:05
還是不選了?

郭老師 

2021 07/14 17:11
選擇其他
填寫減免稅額就可以

84785001 

2021 07/14 17:30
謝謝老師!還想問一下企業(yè)所得稅稅申報(bào)表本年累計(jì)利潤總額填的是不含稅額嗎

郭老師 

2021 07/14 17:48
是的,填寫不含稅的。

84785001 

2021 07/14 17:50
用本年累計(jì)的利潤總額/(1+0.01)后的金額是嗎?

郭老師 

2021 07/14 17:53
你好,你做賬的時(shí)候,主營業(yè)務(wù)收入是含稅的嗎?

84785001 

2021 07/14 18:09
是的,我是這么填的,主營業(yè)務(wù)收入是不是填不含稅的呀

郭老師 

2021 07/14 18:10
你好,主營業(yè)務(wù)收入已經(jīng)是不含稅的,直接看你利潤表的主營業(yè)務(wù)收入不就可以啦,看利潤表的營業(yè)收入。

84785001 

2021 07/14 18:14
明白了,謝謝老師

郭老師 

2021 07/14 18:18
不用客氣
工作愉快
