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問題已解決
老師好！上季度利潤總額是負(fù)數(shù)，本期是正數(shù)，企業(yè)所得稅申報(bào)表中的本期利潤總額是填兩個(gè)季度合計(jì)數(shù)對嗎
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你好，對的，是這么做的。
2021 07/14 16:37
84785001 
2021 07/14 16:48
老師，小規(guī)模印花稅申報(bào)表稅額這里怎么沒有自動(dòng)減半
郭老師 
2021 07/14 16:49
你好，選擇減免性質(zhì)，201913號(hào)文件看一下。
84785001
2021 07/14 16:51
沒有這個(gè)文件
郭老師
2021 07/14 16:54
或者選擇其他這個(gè)看一下有沒有。
84785001
2021 07/14 16:57
其他有三個(gè)選項(xiàng)
84785001
2021 07/14 17:03
減免稅額是自動(dòng)的還是要手動(dòng)填上去？我的沒有自動(dòng)出來
郭老師
2021 07/14 17:04
你好
是的
自己填寫的
84785001
2021 07/14 17:05
那減免性質(zhì)欄還要選嗎？選其他？
84785001
2021 07/14 17:05
還是不選了？
郭老師
2021 07/14 17:11
選擇其他
填寫減免稅額就可以
84785001
2021 07/14 17:30
謝謝老師！還想問一下企業(yè)所得稅稅申報(bào)表本年累計(jì)利潤總額填的是不含稅額嗎
郭老師
2021 07/14 17:48
是的，填寫不含稅的。
84785001
2021 07/14 17:50
用本年累計(jì)的利潤總額/（1+0.01）后的金額是嗎？
郭老師
2021 07/14 17:53
你好，你做賬的時(shí)候，主營業(yè)務(wù)收入是含稅的嗎？
84785001
2021 07/14 18:09
是的，我是這么填的，主營業(yè)務(wù)收入是不是填不含稅的呀
郭老師
2021 07/14 18:10
你好，主營業(yè)務(wù)收入已經(jīng)是不含稅的，直接看你利潤表的主營業(yè)務(wù)收入不就可以啦，看利潤表的營業(yè)收入。
84785001
2021 07/14 18:14
明白了，謝謝老師
郭老師
2021 07/14 18:18
不用客氣
工作愉快
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