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初級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
上一年暫估的成本發(fā)票，原分錄是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：暫估款。發(fā)票在今年也沒(méi)有找回來(lái)，已經(jīng)在匯算的時(shí)候補(bǔ)繳稅款，可是怎么沖上一年的分錄？需要怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好！
直接做分錄：
借利潤(rùn)分配…未分配利潤(rùn)
貸暫估
（金額用負(fù)數(shù)表示）
2021 07/14 18:48
84785044 
2021 07/14 18:49
不用再通過(guò)原先的分錄來(lái)沖銷(xiāo)是吧？因?yàn)榘凑赵瓉?lái)的分錄來(lái)沖銷(xiāo)，今年的賬面上主營(yíng)成本是負(fù)數(shù)
蔣飛老師 
2021 07/14 18:54
是的，直接做上面的分錄即可
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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