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問題已解決
老師，我家去年12月份沖了11月份的發(fā)票，交稅的時(shí)候是不是就自動(dòng)把這沖賬的發(fā)票在這個(gè)月減了呀，當(dāng)時(shí)問稅務(wù)有的說讓我去大廳退稅，稅務(wù)大廳說報(bào)稅時(shí)直接在當(dāng)月減去行了，因?yàn)楫?dāng)時(shí)剛干還不太懂，覺得稅控盤的數(shù)就是減了這塊稅，再減的話表就不平，因?yàn)槊湍菢訄?bào)了尋思以后有空再看看，后來我問了咱這里的老師也說要退稅，我今天抽空扒拉出來看還是不需要退，
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這個(gè)是抵扣的
不是退稅
2021 07/15 17:19
84784984 
2021 07/15 17:20
就是直接從當(dāng)月的稅額里抵扣了是吧老師
樸老師 
2021 07/15 17:25
對的
是這樣操作的
84784984
2021 07/15 17:26
好的那我就放心了老師，謝謝
樸老師
2021 07/15 17:29
附表四那個(gè)本期抵扣欄
84784984
2021 07/15 17:31
老師，我沒有填表四呀，我看稅控盤上的數(shù)直接減去負(fù)數(shù)發(fā)票的數(shù)了，我家11月是開了3%的發(fā)票，12月沖了開的是免稅發(fā)票
樸老師
2021 07/15 17:36
你的金稅盤沒有抵扣的嗎
84784984
2021 07/15 17:47
老師，我不懂，金稅盤直接抵扣這塊需要報(bào)表四是嗎？我就是直接按金稅盤上的銷售額數(shù)減去免稅銷售額的數(shù)報(bào)的表，老師，您看看我拍給你的，補(bǔ)交那塊稅是開票稅率開錯(cuò)了，應(yīng)該是3%，開1%了，
樸老師
2021 07/15 18:10
這個(gè)購買的時(shí)候需要填寫附表四本期發(fā)生
然后抵扣的時(shí)候填寫本期抵減
84784984
2021 07/16 08:20
老師，這個(gè)數(shù)據(jù)報(bào)的沒有錯(cuò)是吧，我就是想搞清楚我這個(gè)情況按照稅控盤的銷售額報(bào)稅是準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)就放心了，因?yàn)槲壹疫€有一個(gè)戶是這個(gè)情況，沖了好幾十萬，如果不對就多交好多稅。至于老師您說的當(dāng)時(shí)應(yīng)該報(bào)表四，我沒有報(bào)還需要改嗎老師
樸老師
2021 07/16 08:24
收到金稅盤發(fā)票的時(shí)候沒有填寫附表四嗎
84784984
2021 07/16 08:52
沒有寫呀老師，那時(shí)候剛接手，也不太懂，就按照稅控盤上的數(shù)據(jù)報(bào)了，當(dāng)時(shí)問稅務(wù)，稅務(wù)也沒給我說明白
樸老師
2021 07/16 09:06
那你沒寫就沒法抵扣
得作廢之前的申報(bào)然后填寫才可以
84784984
2021 07/16 09:08
那我交的稅是對的吧
樸老師
2021 07/16 09:14
嗯
這個(gè)是正確的哦
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