問題已解決
老師,我家去年12月份沖了11月份的發(fā)票,交稅的時(shí)候是不是就自動(dòng)把這沖賬的發(fā)票在這個(gè)月減了呀,當(dāng)時(shí)問稅務(wù)有的說讓我去大廳退稅,稅務(wù)大廳說報(bào)稅時(shí)直接在當(dāng)月減去行了,因?yàn)楫?dāng)時(shí)剛干還不太懂,覺得稅控盤的數(shù)就是減了這塊稅,再減的話表就不平,因?yàn)槊湍菢訄?bào)了尋思以后有空再看看,后來我問了咱這里的老師也說要退稅,我今天抽空扒拉出來看還是不需要退,



這個(gè)是抵扣的
不是退稅
2021 07/15 17:19

84784984 

2021 07/15 17:20
就是直接從當(dāng)月的稅額里抵扣了是吧老師

樸老師 

2021 07/15 17:25
對(duì)的
是這樣操作的

84784984 

2021 07/15 17:26
好的那我就放心了老師,謝謝

樸老師 

2021 07/15 17:29
附表四那個(gè)本期抵扣欄

84784984 

2021 07/15 17:31
老師,我沒有填表四呀,我看稅控盤上的數(shù)直接減去負(fù)數(shù)發(fā)票的數(shù)了,我家11月是開了3%的發(fā)票,12月沖了開的是免稅發(fā)票

樸老師 

2021 07/15 17:36
你的金稅盤沒有抵扣的嗎

84784984 

2021 07/15 17:47
老師,我不懂,金稅盤直接抵扣這塊需要報(bào)表四是嗎?我就是直接按金稅盤上的銷售額數(shù)減去免稅銷售額的數(shù)報(bào)的表,老師,您看看我拍給你的,補(bǔ)交那塊稅是開票稅率開錯(cuò)了,應(yīng)該是3%,開1%了,

樸老師 

2021 07/15 18:10
這個(gè)購買的時(shí)候需要填寫附表四本期發(fā)生
然后抵扣的時(shí)候填寫本期抵減

84784984 

2021 07/16 08:20
老師,這個(gè)數(shù)據(jù)報(bào)的沒有錯(cuò)是吧,我就是想搞清楚我這個(gè)情況按照稅控盤的銷售額報(bào)稅是準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)就放心了,因?yàn)槲壹疫€有一個(gè)戶是這個(gè)情況,沖了好幾十萬,如果不對(duì)就多交好多稅。至于老師您說的當(dāng)時(shí)應(yīng)該報(bào)表四,我沒有報(bào)還需要改嗎老師

樸老師 

2021 07/16 08:24
收到金稅盤發(fā)票的時(shí)候沒有填寫附表四嗎

84784984 

2021 07/16 08:52
沒有寫呀老師,那時(shí)候剛接手,也不太懂,就按照稅控盤上的數(shù)據(jù)報(bào)了,當(dāng)時(shí)問稅務(wù),稅務(wù)也沒給我說明白

樸老師 

2021 07/16 09:06
那你沒寫就沒法抵扣
得作廢之前的申報(bào)然后填寫才可以

84784984 

2021 07/16 09:08
那我交的稅是對(duì)的吧

樸老師 

2021 07/16 09:14
嗯
這個(gè)是正確的哦
