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匯算清繳過后收到20年的費用票 在21年用以前年度損益調(diào)整增加 需不需要去改20的稅局的財務報表和20年的匯算清繳
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你好
修改匯算清繳
財務報表不修改
2021 07/17 11:05
84785027 
2021 07/17 11:06
那匯算清繳的需要填寫納一個地方呢
郭老師 
2021 07/17 11:07
你好
具體的什么費用
84785027
2021 07/17 11:08
服務類型的發(fā)票
郭老師
2021 07/17 11:08
納稅調(diào)整明細表扣除項目其他30欄稅收金額里面。
84785027
2021 07/17 11:14
金額比較小的 不是重大影響的話21年做了以前年度損益調(diào)整 20年可以不改匯算清繳嗎
郭老師
2021 07/17 11:17
嚴格來說不可以
要想抵扣需要去稅務局報備專項扣除
84785027
2021 07/17 11:20
那可以做到當年度費用里面 不用以前年度損益去調(diào)整嗎
郭老師
2021 07/17 11:20
你好
金額不大的可以的
84785027
2021 07/17 11:22
那如果是跨年度沖紅的要用以前年度損益調(diào)整是不是必須要改之前的匯算清繳呢
郭老師
2021 07/17 11:25
n不用
也可以做當期損益
84785027
2021 07/17 11:26
需要怎么做當期損益呢
郭老師
2021 07/17 11:27
比如你紅沖了你的收入，借銀行存款負數(shù)貸，主營業(yè)務收入負數(shù)，應交稅費負數(shù)。
84785027
2021 07/17 11:32
費用票的話也是可以直接做沖紅把 ，不用以前年度損益調(diào)整嘛
郭老師
2021 07/17 11:34
你好是的，也可以直接做的。
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