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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們6月份是小規(guī)模納稅人；6月15申請(qǐng)轉(zhuǎn)了一般納稅人；7月生效。6月份無收入，領(lǐng)導(dǎo)說費(fèi)用不用做，做了余額調(diào)節(jié)表；那七月來補(bǔ)做6月憑證，是按小規(guī)模來做還是一般納稅人來做
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你好！
七月來補(bǔ)做6月憑證，要按小規(guī)模來做。
因?yàn)橐话慵{稅人7月份生效。
2021 07/18 09:38
84784947 
2021 07/18 10:48
那六月份有專票進(jìn)項(xiàng)，不做處理就行了是嗎？
蔣飛老師 
2021 07/18 10:49
是的，6月進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣的，你的理解很對(duì)
84784947
2021 07/18 10:49
因?yàn)榱虏荒芄催x，所以專票的進(jìn)項(xiàng)，直接入成本。其他不用處理是嗎
84784947
2021 07/18 10:50
但七月的專票就要去勾選認(rèn)證
84784947
2021 07/18 10:50
還是，六月的專票可以七月來勾選認(rèn)證？？
蔣飛老師
2021 07/18 10:51
六月的專票不可以七月來勾選認(rèn)證
蔣飛老師
2021 07/18 10:51
其他的理解都是對(duì)的。
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