但是我現(xiàn)在沒(méi)有實(shí)質(zhì)的銀行收款啊

我公司去年客戶(hù)交的定金忘記轉(zhuǎn)到今年的帳套 這個(gè)不是收么，

對(duì)方到底交定金沒(méi)，你們沒(méi)有收？沒(méi)有收不需要做賬啊

應(yīng)收是505元，現(xiàn)在尾款給了100元，另外的405元是去年交的定金，我現(xiàn)在做完收入，客戶(hù)貸方405元

405元是去年交的定金，? 這個(gè)之前收的時(shí)候你到底做啥，到底是咋收的？

去年做的定金，但是今年的帳套沒(méi)做這筆定金過(guò)來(lái)！

是之前賬套期末數(shù)沒(méi)有轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)是不是，那這個(gè)對(duì)應(yīng)別的期末數(shù)都轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)么，沒(méi)有借未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)收，或者是預(yù)收掛著吧

都沒(méi)有，就是沒(méi)有轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)

那這個(gè)期初為0 開(kāi)始建賬？？借未分配利潤(rùn)，405 貸應(yīng)收或者是預(yù)收?405

這405都算是未分配利潤(rùn)？那成本這塊不用考慮嗎？

那你期初不對(duì) ，這個(gè)是相等調(diào)期初

那你期初不對(duì) ，這個(gè)是相當(dāng)調(diào)期初

成本有問(wèn)題才去考慮沒(méi)有先不管

好的，謝謝您！

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了