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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模上季度未開票收入假如10萬(wàn),本季度開票10萬(wàn),增值稅申報(bào)時(shí)填0嗎老師?稅局系統(tǒng)能通過嗎?



你好,一般情況不能通過的
2021 07/23 15:24

84784998 

2021 07/23 15:25
那怎么申報(bào)呢?

佟老師 

2021 07/23 15:32
你應(yīng)該填寫到都10行次

84784998 

2021 07/23 15:48
我的意思是上季度有未開票10萬(wàn),當(dāng)季要負(fù)數(shù)10萬(wàn)與當(dāng)月正數(shù)發(fā)票合計(jì)數(shù)加起來與稅控系統(tǒng)數(shù)不一致,這樣稅局系統(tǒng)能通過嗎?

佟老師 

2021 07/23 21:24
你好,你系統(tǒng)填寫不了的,你要去大廳申報(bào)的
