你申報(bào)表上面預(yù)繳，是含稅去填寫，算法稅額，你看我截圖

是一般納稅人，預(yù)繳申報(bào)表上的銷售額是含稅銷售額是嗎？

我上次預(yù)繳申報(bào)表寫成不含稅的了，是不是還需要補(bǔ)繳呢？

是的是含稅金額，是的，那你這個(gè)不對(duì)啊，原則是需要去更正之前那個(gè)申報(bào)表

稅款也交過(guò)了，咋辦呢？

你好 原則去異地稅局那邊更正之前預(yù)繳表，去補(bǔ)上 正規(guī)處理是這樣，

你們 要是這個(gè)異地預(yù)繳只交一部分， 后續(xù)這個(gè)還有，這個(gè)可以再后續(xù)異地預(yù)繳 再去交，和下次合并

還有別的辦法嗎？

沒(méi)有啊，這個(gè)只有這2種沒(méi)有看到反饋有第三種啊

還有不正規(guī)處理，不處理，之前異地少交，不處理，

這個(gè)月還有預(yù)繳，那這樣做的話本地應(yīng)該交的增值稅會(huì)不會(huì)增加了？

你要是有足夠進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣不會(huì)，一般計(jì)稅話

進(jìn)項(xiàng)稅不夠抵的，上次都另外交了增值稅

你這個(gè)異地少交了對(duì)應(yīng)的機(jī)構(gòu)所在地，申報(bào)的時(shí)候也只能少抵扣。

上次的稅額是5049.19，這次需補(bǔ)繳上次的增值稅92.64，這次在當(dāng)?shù)刂鞅砩陥?bào)表里面收入是這次不含稅的吧？不含上次未預(yù)繳的稅額吧？

是的，機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)的那個(gè)銷售額取得是不含稅。

主表28欄和附表4，預(yù)繳的稅額就不包括你這個(gè)少稅額的。