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異地項目預交增值稅,銷售額是填寫不含稅收入嗎?不含稅收入是243108.94,應該預交多少增值稅?麻煩老師寫下計算方法

84785008| 提問時間:2021 07/26 11:22
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
您好是不是一般納稅人?這個
2021 07/26 11:25
maize老師
2021 07/26 11:25
你申報表上面預繳,是含稅去填寫,算法稅額,你看我截圖
84785008
2021 07/26 11:28
是一般納稅人,預繳申報表上的銷售額是含稅銷售額是嗎?
84785008
2021 07/26 11:30
我上次預繳申報表寫成不含稅的了,是不是還需要補繳呢?
maize老師
2021 07/26 11:33
是的是含稅金額,是的,那你這個不對啊,原則是需要去更正之前那個申報表
84785008
2021 07/26 11:34
稅款也交過了,咋辦呢?
maize老師
2021 07/26 11:41
你好 原則去異地稅局那邊更正之前預繳表,去補上 正規(guī)處理是這樣,
maize老師
2021 07/26 11:42
你們 要是這個異地預繳只交一部分, 后續(xù)這個還有,這個可以再后續(xù)異地預繳 再去交,和下次合并
84785008
2021 07/26 11:42
還有別的辦法嗎?
maize老師
2021 07/26 11:49
沒有啊,這個只有這2種沒有看到反饋有第三種啊
maize老師
2021 07/26 11:50
還有不正規(guī)處理,不處理,之前異地少交,不處理,
84785008
2021 07/26 11:55
這個月還有預繳,那這樣做的話本地應該交的增值稅會不會增加了?
maize老師
2021 07/26 12:00
你要是有足夠進項稅額抵扣不會,一般計稅話
84785008
2021 07/26 12:01
進項稅不夠抵的,上次都另外交了增值稅
maize老師
2021 07/26 12:05
你這個異地少交了對應的機構(gòu)所在地,申報的時候也只能少抵扣。
84785008
2021 07/26 12:06
上次的稅額是5049.19,這次需補繳上次的增值稅92.64,這次在當?shù)刂鞅砩陥蟊砝锩媸杖胧沁@次不含稅的吧?不含上次未預繳的稅額吧?
maize老師
2021 07/26 12:24
是的,機構(gòu)所在地申報的那個銷售額取得是不含稅。
maize老師
2021 07/26 12:25
主表28欄和附表4,預繳的稅額就不包括你這個少稅額的。
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