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一般納稅人，資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)數(shù)字顯示負(fù)數(shù)，把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)一起了，這樣填寫合適嗎，有什么風(fēng)險(xiǎn)
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您好，是可以的。應(yīng)交稅費(fèi)可以是負(fù)數(shù)
2021 07/26 21:12
84784948 
2021 07/26 21:22
當(dāng)月待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額填入其他流動資產(chǎn)可以嗎
思頓喬老師 
2021 07/26 21:22
資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅金期末數(shù)是負(fù)數(shù)的原因有：
1、資產(chǎn)負(fù)債表中有尚未抵扣完的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。
2、資產(chǎn)負(fù)債表中沒有計(jì)提所得稅、城建稅等教育附加稅等就交納了，之后也沒有補(bǔ)提。
3、交稅錯誤，多交了稅金，且尚未退回或彌補(bǔ)完。
思頓喬老師
2021 07/26 21:22
您好，是可以的，那就需要重分類的了，但是您直接放在應(yīng)交稅費(fèi)里面是可以的，謝謝
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