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老師，不是說可予稅前扣除的合理部分為3000萬嗎？會計4000-稅法3000=1000，不應(yīng)該是一千嗎？
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學員您好，根據(jù)題目的說法，另1000是不能稅前扣除了，3000是合理的工資薪金部分，1000就是不合理的部分
所以計稅基礎(chǔ)=4000-0=4000
2021 07/27 09:23
84784989 
2021 07/27 10:47
我還是不明白，能換個說法不
王老師1 
2021 07/27 11:58
學員您好，負債的計稅基礎(chǔ)=賬面價值-未來可扣除的金額
題目里說了當期可予稅前扣除的合理部分是3000，1000說明是不合理部分，未來也不可扣除，所以未來可扣除的部分為0
所以，計稅基礎(chǔ)=4000-0=4000
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