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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好老師，我們公司的工資是，當(dāng)月計(jì)提，下月發(fā)放的，在所得稅匯算時(shí)填報(bào)《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》這表的時(shí)候，第1行“一、工資薪金支出”：（1）第1列“賬載金額”：應(yīng)付職工薪酬貸方金額當(dāng)年計(jì)提的金額（2）第2列“實(shí)際發(fā)生額”：應(yīng)付職工薪酬借方金額當(dāng)年發(fā)放的金額（3）第5列“稅收金額”：這個(gè)稅收金額按照哪個(gè)金額填寫呢？
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如果匯算清繳前上年度計(jì)提的工資，全部已經(jīng)發(fā)放了，稅收金額就是計(jì)提金額
2021 07/28 09:57
84784954 
2021 07/28 10:13
你好，老師，有沒有哪個(gè)稅收條文講解你說的這個(gè)結(jié)果呢。有的話，你把文號給我發(fā)一下吧，謝謝啦！
辜老師 
2021 07/28 10:14
沒有的，這個(gè)是每年所得稅匯算清繳表格填列講解的
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