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問題已解決

老師請問一下,小規(guī)模納稅人開具建筑服務(wù)的1%增值稅普通發(fā)票460000,然后又分包出去,分包費(fèi)用是400000,繳納增值稅的時候是460000*0.01 還是()460000-400000)*1%?謝謝

84784949| 提問時間:2021 07/29 14:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好啊,最后一個扣除分包款的來繳納,但是你這個是含稅的,應(yīng)該(46萬減去40萬¥除以1.01乘以1%。
2021 07/29 14:06
84784949
2021 07/29 14:09
好的 明白了 謝謝你
郭老師
2021 07/29 14:13
不用客氣,工作愉快。
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