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問題已解決

個(gè)人獨(dú)資企業(yè)一直沒有對(duì)公做賬，都是走老板往來，可以嗎？一直走其他應(yīng)收應(yīng)付

84784979| 提問時(shí)間：2021 07/30 10:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你們沒有公戶嗎？如果收入正常交稅了沒有關(guān)系，但是最好出一個(gè)委托書，因?yàn)槟愕娜鞑灰恢隆?/div>
2021 07/30 10:21
84784979
2021 07/30 10:27
什么委托書？
郭老師
2021 07/30 10:27
本單位委托某某個(gè)人收取某某企業(yè)某某款項(xiàng)，一切責(zé)任由本公司承擔(dān)，這個(gè)是委托收款證明委托個(gè)人收款的證明。
84784979
2021 07/30 10:38
寫這個(gè)有什么用？
郭老師
2021 07/30 10:40
你好，是不是你們的收入然后個(gè)人賬戶收款呢。
84784979
2021 07/30 10:47
是啊，收付都是
郭老師
2021 07/30 10:50
為了三流一致，為了證明不是虛開發(fā)票
84784979
2021 07/30 10:57
年底其他應(yīng)收應(yīng)付要做一次處理是嗎？怎么做？
郭老師
2021 07/30 11:01
你好，需要還錢回來的，還最后的差額。
84784979
2021 07/30 11:06
差額在其他應(yīng)付款呢？企業(yè)要還錢給老板？
郭老師
2021 07/30 11:07
如果是在貸方的話，你們單位還錢給你老板。
84784979
2021 07/30 11:23
不還不可以？
郭老師
2021 07/30 11:24
可以 你單位不還錢掛帳
84784979
2021 07/30 13:26
怎么掛，分錄怎么寫？
郭老師
2021 07/30 13:39
其他應(yīng)付款貸方有余額就是了。
84784979
2021 07/30 14:17
其他應(yīng)收和應(yīng)付的分錄怎么記呢呢
郭老師
2021 07/30 14:20
借其他應(yīng)收款你老板貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi) 借主營業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款你老板 借其他應(yīng)付款你老板貸其他應(yīng)收款你老板
84784979
2021 07/30 14:21
我是說年底兩個(gè)對(duì)沖的分錄
郭老師
2021 07/30 14:23
對(duì)沖的不就是第三個(gè)分錄 借其他應(yīng)付款你老板貸其他應(yīng)收款你老板 2021-07-30 14:20
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