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實(shí)務(wù)
問題已解決
我想問一下,zhengfuf單位里面的財(cái)務(wù)和采購為什么不能是同一個人呀?有什么制度可以證明的嗎?雖然我知道著兩者不相容,但是我找不到制度,依據(jù)來證明喲



您好,具體請看一下你單位的內(nèi)部控制手冊,如無手冊,請參考《企業(yè)內(nèi)部控制管理手冊》,因?yàn)橛植少?、又付款會造成編制虛假采購套取資金,視為不相容的崗位。
2021 08/02 11:44

84784996 

2021 08/02 12:02
我們是zhengfu單位

Chen老師 

2021 08/02 12:54
您好,政府單位也有內(nèi)控制度,如不明,請咨詢下你們的審計(jì)局。
