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已做計提了季度企業(yè)所得稅分錄，因為有以前年度彌補虧損，但在實際申報時不需要交納季度企業(yè)所得稅，請問原計提的季度企業(yè)所得稅能否做紅字分錄調減掉呢？
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你好做紅字的負數(shù)金額分錄沖回就可以的
2021 08/05 20:50
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老師，這個季度的利潤彌補以前年度虧損，如何做分錄？那計提這個季度的所得稅就是按實際的數(shù)來計提吧？
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二季度盈利了計提了企業(yè)所得稅，三季度又虧損了，耳二季度多計提的企業(yè)所得稅要在三季度做沖減分錄嗎？
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第一季度虧損，第二季度盈利并計提了企業(yè)所得稅費用，在填寫第二季度企業(yè)所得稅申報表的時自動彌補以前年度虧損，彌補虧損后不需要交納企業(yè)所得稅，那么我原來計提的企業(yè)所得稅貸方應交稅費應交企業(yè)所得稅應該怎么處理？
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