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問(wèn)題已解決
老師，你好。公司跟供應(yīng)商的貨款是屬于6月份的，但是有一個(gè)單是在6月份就已經(jīng)退貨了，采購(gòu)當(dāng)時(shí)核對(duì)的時(shí)候并沒有按實(shí)際的退貨結(jié)算，而是按照整張訂單核算了，但是這筆款實(shí)際是沒付的，現(xiàn)在要把這筆退貨款歸到7月供貨金額核算。我這邊要怎么做分錄把這款沖掉呢？
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?你好? ? ? ?你的意思是 你? ? 要退貨給供應(yīng)商這邊 。那你做賬分錄 ：借? 庫(kù)存商品? 貸應(yīng)付賬款；? ? ? 退貨的話 借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品? ?
2021 08/09 16:52
84785041 
2021 08/09 16:54
公司這邊是直接用應(yīng)付賬款不用庫(kù)存商品的。月底才統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84785041
2021 08/09 16:56
老板讓用預(yù)付賬款先把這筆款掛起來(lái)。現(xiàn)在我這邊就是不知道這個(gè)分錄要怎么做
meizi老師 
2021 08/09 17:00
?你好? ? 那你也得掛科目庫(kù)存商品去。 你購(gòu)進(jìn)貨物 要走 庫(kù)存商品去核算的?
84785041
2021 08/09 17:21
好的，謝謝
meizi老師
2021 08/09 17:27
沒事的； 希望能幫到你??
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